貨運業務稅的類型、扣除和提示：完整指南

又一年到來了，您已經開著卡車跑遍了更多的城市和州。 最終，作為業主經營者，您將需要採取措施支付您的年度義務—稅金。

雖然貨運業務的納稅標準保持不變，但稅收法規可能每年都會改變。 這是卡車車主必須解決的問題，才能準確繳稅。

了解稅​​收法規也很重要，以便透過減稅在這項義務上節省大量資金。

如果您擁有貨運業務並擔心今年的稅務問題，請閱讀此貨運業務稅務一般指南。

卡車司機必須繳納的 2 種稅金

作為業主經營者或專業卡車司機，您的稅收制度是特殊的。 您的報稅將像企業主一樣。 同時，您將獲得卡車司機指定的扣除優惠。

您基本上必須繳納兩種類型的稅：

1) 自營職業稅

作為卡車司機和卡車運輸業務的獨資經營者，您應該每年直接向 IRS（國稅局）繳納自營職業稅。

這類似於公司僱用的人員需要從工資中支付社會安全和醫療保險稅的概念。

該稅率為 15.3%，其中社會安全稅率為 12.4%，醫療保險稅率為 2.9%。 您可以從年度營業收入中扣除年度營業費用來計算您的稅額。

您的支出可能大於收入，這意味著您今年出現了淨虧損。 在這種情況下，您可以從表格 1040 或 1040-SR 第 1 頁的總收入中減去您的損失。

2) 所得稅（聯邦和州所得稅）

貨運業務的所得稅與每年辦理預扣稅流程的員工不同。

相反，自營卡車司機的所得稅是根據他們的報稅表計算的。 如果您預計至少繳納 1,000 美元的稅款，則必須按季度繳納自營職業稅和所得稅。

稅收估算可以透過以下方式進行：

• 實際估計

由於卡車司機的收入每年可能會有所不同，因此實際估算是預測稅收的最佳方法。 它只是監控和計算您的季度營業利潤以計算季度所得稅。

這種方法非常有效，可以隨時了解全年的利潤和稅收計算，同時避免措手不及。

• 安全港估計

它不是像實際估算那樣計算經常帳利潤和稅額的估算類型。 然而，這是一種更簡單的方法，您只需將去年的稅務義務除以「四」即可得出今年的季度納稅估算。

但由於您今年的收入是不可預測的，或者可能比去年少得多或多得多，所以它可能畢竟不是一個安全港。

貨運業務附加稅

探索稅收世界將讓您了解除這兩類稅收之外業主經營者必須繳納的其他稅收。 這些稅費取決於您的貨運業務的規模、擴張、員工數量等。

貨運業務的附加稅可能包括：

• 特許經營稅：如果您在某些州以公司、合夥企業或有限責任公司的形式經營貨運業務，則每年都必須繳納特許經營稅。
• 消費稅：消費稅是一種間接的稅制。卡車運輸業務的常見消費稅包括柴油、輪胎、聯邦公路使用稅等。
• 總收入稅：某些州可能會對卡車運輸業務徵收總收入稅，而不是州所得稅。在這裡，對貨運業務的總收入或收入徵稅。
• 財產稅：如果貨運公司擁有財產或房地產，則必須向地方政府繳納財產稅。

貨運業務的稅收減免

與每個企業主一樣，專業卡車司機或業主經營者也在尋找減少稅務義務的方法。 幸運的是，卡車司機可以在某些費用帳戶上享受稅收減免。

為了防止多繳稅款，您必須知道這些費用帳戶是什麼才能獲得稅收減免。 以下是一些此類帳戶：

• 燃油及燃油稅
• 辦公用品
• 制服
• 簿記費
• 商務旅行
• 保險費
• 許可證和執照費
• 應折舊財產
• 防護裝備（安全背心、鋼頭靴等）

這些是您可以監控並記錄在簿記中的一些免稅費用。 確保您有這些費用的正確記錄，以便向國稅局報稅。

您可能還需要注意不可免稅的費用。 他們是：

• 個人外出或度假
• 住宅電話連接
• 停機費用
• 通勤費用
• 由您所在公司報銷的費用

稅收抵免可減少卡車司機的稅務義務

稅收抵免不同於稅收減免。 然而，卡車企業主可以透過稅收抵免大大減少其稅務義務。

您可以透過以下帳戶獲得稅收抵免：

• 賺取收入信貸
• 美國機會信貸
• 兒童稅收抵免
• 兒童和家屬護理稅收抵免

美國政府重新推出稅收抵免措施，以鼓勵新卡車司機加入卡車運輸業。 它還進一步說明現有卡車車主全年合規工作並為該國的供應鏈提供動力。

最大限度減少貨運業務稅的技巧

全年正確的簿記和及時的計算可以幫助您透過最大化扣除額來最大限度地減少貨運業務的稅收。 畢竟，最大限度地減少稅收是防止企業收入流失的重要策略。

以下是實現該狀態的一些經過驗證的技巧：

• 遲購買用品

練習在年底購買必要的業務用品。 相反，把錢花在業務必需品上。 這可能會降低您的稅級。

• 準備接受 IRS 審計以避免它！

我們在這裡的意思是徹底配備適當的文件和費用記錄。 美國國稅局很可能會對您的公司進行審計，並因文件不當而對其貼上危險信號。

• 保留完整的財務記錄

對貨運業務的財務記錄瞭如指掌，這是做出正確決策的關鍵。 它可以幫助您每年使業務更進一步。

顯然，它可以最大限度地提高您的商業利潤，同時最大限度地減少稅收。

• 聘請專業稅務專家

計算您的中小型卡車運輸業務可能看起來更便宜，但它會帶來很多問題。 相反，聘請稅務專家以零錯誤完成工作，同時節省大量稅金。

最後的話

所以，這幾乎都是關於貨運業務的稅。 作為業主經營者，您可以為您的企業獲得一些顯著的稅收優惠。 但是，您的企業必須遵守州法律和法規才能實現這些好處。 您還必須了解各種類型的稅收，以避免多繳稅款並最大化您的商業利潤。

請記住，正確報稅將使您的貨運業務取得長足進步。 所以，與其搞亂數字和數字，不如聘請專業人士來順利完成任務。