在 Shopify 上管理稅務的 10 個技巧
已發表: 2023-08-012018年之前，電子商務企業無需繳納稅款。 但隨著目前價值6.3 萬億美元的行業不斷增長，利益相關者意識到需要讓在線零售企業像當代實體店一樣繳納公平份額的稅款。
作為 Shopify 企業主，納稅是不可避免的。
如果您希望繼續在 Shopify 上銷售而不因稅務疏忽而被罰款，則必須注意您的應繳稅款並了解如何管理它們。
在本指南中，您將了解需要繳納的重要 Shopify 稅費以及如何管理 Shopify 上的稅費。
Shopify 賣家繳納哪些稅？
每個人都納稅。 作為 Shopify 企業主，需要繳納一些強制性稅費：
銷售稅
銷售稅是賣家在消費者購買產品時向消費者收取的一種簡單的一次性稅。 稅費在結帳前或結帳後添加到產品中，並由消費者支付。 銷售稅從消費者轉移到賣家，然後轉移到政府。
銷售稅對美國境內的企業具有約束力。 每種產品的費率可能會有所不同，具體取決於州和地方政府的政策。
出於安全目的，請熟悉您企業管轄範圍內具有約束力的稅收政策。
增值稅 (VAT)
增值稅（VAT），顧名思義，是在產品到達最終消費者之前的每一步對產品價值徵收的稅。 這是一個靈活的費率，取決於產品製造時的價值。
製造商在將其出售給經銷商之前添加它。 分銷商在向零售商銷售之前執行相同的操作，零售商在向最終消費者銷售時重複該過程。
要繳納年度增值稅，您需要匯總整個季度收取的所有增值稅並將其寄給政府。 增值稅在所有國家/地區都適用。
商品及服務稅 (GST)
商品及服務稅和增值稅之間的主要區別在於，商品及服務稅是對每種產品徵收的統一稅率。
商品及服務稅在每個食物鏈層面徵收，直到到達最終消費者為止。 然而，除了最終消費者之外，每個人都可以通過稅收抵免獲得退款。 商品及服務稅適用於世界所有國家。
所得稅
所得稅是工薪階層和企業主對其收入繳納的稅。 在線銷售稅、增值稅和商品及服務稅可退還，而所得稅則不可退還。
對於工薪階層，所得稅在發工資前扣除，而企業主則從銷售利潤中繳納所得稅。
對於 Shopify 業務，所得稅是在扣除運營業務所產生的費用後計算的。 這可能包括 Shopify 訂閱、營銷成本、商務旅行、銷售稅、增值稅和商品及服務稅。 您可以通過免稅費用來減少所得稅，這就是為什麼了解可扣除的內容至關重要。
為了保持領先地位，了解如何管理 Shopify 的稅收至關重要。 現在我們將回顧一下完善稅收管理的分步辦法。
在 Shopify 上管理稅務的 10 個技巧
以下是一些可幫助您有效管理 Shopify 稅務管理的提示：
1.學習金融術語
與其他行業一樣，金融界也有自己的行話。 創業時必須採取的第一步就是學習與行業相關的術語。
熟悉這些術語可以讓您擺脫許多企業在準備稅務報告時面臨的挫敗感。
以下是您需要了解的一些常見術語。
- 損益表：顯示公司的業務活動，包括運營成本、利潤、虧損等。
- 收入：指通過銷售產生的金額。
- 銷售成本 (COGS)：這是製造產品的間接成本（對於製造商）或購買銷售給最終用戶的產品的成本（對於零售商）。
- 投資回報率：這是一個衡量您的企業在銷售商品成本和運營成本方面產生多少收益的指標。
- 毛利潤：從收入中扣除銷貨成本後剩下的金額。
- 淨利潤：扣除銷貨成本和其他經營業務成本後剩下的金額
2.了解您的 Shopify 稅務義務
稅法和政策因國家、州/省和城市而異。 熟悉您所在轄區的稅收政策，了解應繳納哪些稅款以及應避免哪些稅款。
進行深入的研究和學習，以更好地了解這些法律及其運作方式，以避免基於對業務不利的假設運行。
3. 確定您的稅務關係
稅收聯繫是指您的企業擁有重要業務並有義務徵收和繳納銷售稅的司法管轄區。 一家在線商店可以擁有多個管轄權。
稅務關係可以包括您的企業註冊地、銷售額最多的地方、您有實體存在的地方（例如辦公室、倉庫）或您的員工所在的國家、州/省或城市。
確定您的稅收關係使您能夠了解您的稅率。 然後，您可以遵守對您的業務具有約束力的稅法和政策。
4. 在 Shopify 商店中配置稅務設置
當您在 Shopify 商店中銷售產品時，您需要為每筆銷售扣除稅費。 如果您的企業在美國境內運營，您的稅率始終會有所不同。 了解您的稅率將有助於您準確配置 Shopify 稅務設置。
Shopify 內置稅務設置可幫助您自動計算和徵收稅款。 通過 Shopify 管理儀表板訪問“稅收”部分，並為您所在的地區設置適當的稅率。
請按照以下步驟在 Shopify 中配置稅務設置。
- 從 Shopify 後台，轉到設置並選擇稅費和關稅
- 選擇您所在的國家或地區
- 在“銷售稅”部分中，單擊“收取銷售稅”
- 在指定區域輸入您的稅號。如果您還沒有獲得，請將其留空。
- 點擊收稅
- 如果您想添加更多區域，請單擊收取銷售稅
請注意，您可以為不適用默認稅率的產品創建覆蓋。
5. 徵收和繳納銷售稅
配置 Shopify 稅務設置後，下一步是收取和繳納銷售稅。 在 Shopify 商店中啟用自動稅費計算可確保您在結賬時收取準確的稅費。
Shopify 將根據您配置的費率計算稅費。 必要時定期審查和更新稅率。 跟踪徵收的稅款，以便在納稅季節到來時準確報告和匯款。
6. 取得免稅證明
如果您的企業面向免繳銷售稅的企業，您還需要避免繳納銷售稅。 解決這個問題的一種方法是獲得免稅證書。
例如，如果您向分銷商、批發商或經銷商銷售產品，則這些類別的客戶無需繳納銷售稅。 他們通常有豁免證書。
索取並保存免稅證書副本作為申請免稅額時的證明。 Shopify 提供的選項可讓您添加客戶免稅，以確保正確處理免稅銷售。
7. 考慮國際稅務義務
如果您的 Shopify 業務面向國際市場，您就有義務納稅，但前提是您達到某個地區的納稅門檻。
這是一個特定的銷售額，標誌著企業必須開始納稅的時間。 一旦您的業務達到目標，就為納稅季節做好準備。
每個國家或地區對於電子商務的門檻都不同。 研究並了解您運送到的每個國家/地區的稅務要求。 這將幫助您了解如何計算稅款以及何時納稅。
8. 保留準確的記錄
準確記錄您的業務交易將簡化您的 Shopify 納稅流程。
維護所有採購、銷售、收據、發票、徵收的稅款和其他費用的詳細記錄。 許多企業，尤其是小型零售企業，忽視了業務的這一方面。
您可以使用會計軟件或 Shopify 的內置報告工具來生成銷售和稅務報告。 如果您面臨審計，這些記錄將非常寶貴。
9. 使用賬戶軟件
如果您剛剛開始 Shopify 業務，那麼您可能只需要使用電子表格或 Shopify 默認報告工具來管理您的財務和稅務。 但隨著您的業務規模擴大，它們的效率就會降低。
您希望防止電子表格中必然發生的可避免的錯誤。 會計軟件在這裡很方便。 會計軟件是高效記賬的聖杯。 它可以幫助您節省時間和精力，同時生成準確的報告。
Shopify 應用商店有一些可以完成這項工作的應用程序。 但這裡是我們為您列出的十大帳戶軟件。
10.諮詢稅務專業人士
稅法可能很複雜。 在不了解所涉及內容的情況下管理 Shopify 稅收可能會令人望而生畏。 您可以抽出時間了解有關稅務的所有知識，也可以諮詢專業人士。 前者由於其詳盡的性質，幾乎不是一個選擇。
如果您希望正確管理 Shopify 稅務，那麼尋求稅務專業人士的指導是您的最佳選擇。
他們可以幫助您應對國際稅務的複雜性。 您將了解您的具體納稅義務。 他們將確保合規性並提供適合您業務的個性化建議。
管理您的 Shopify 稅
Shopify 的稅收管理無疑是一項艱鉅的任務。 應用本指南中的提示來找出管理 Shopify 稅費的最佳方法。
由於納稅要求您達到一定的門檻，因此只有當您的銷售額增加時您才需要納稅。 Adoric可以通過將網站訪問者轉變為付費客戶來幫助您提高轉化率。
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