货运业务税收的类型、扣除和提示：完整指南

又一年到来了，您已经开着卡车跑遍了更多的城市和州。 最终，作为业主经营者，您将需要采取措施支付您的年度义务——税款。

虽然货运业务的纳税标准保持不变，但税收法规可能每年都会发生变化。 这是卡车车主必须解决的问题，才能准确缴纳税款。

了解税收法规也很重要，以便通过减税在这项义务上节省大量资金。

如果您拥有货运业务并担心今年的纳税问题，请阅读这份货运业务税务一般指南。

卡车司机必须缴纳的 2 种税款

作为业主经营者或专业卡车司机，您的税收制度是特殊的。 您的报税将像企业主一样。 同时，您将获得为卡车司机指定的扣除优惠。

您基本上必须缴纳两种类型的税：

1) 自营职业税

作为卡车司机和卡车运输业务的独资经营者，您应该每年直接向 IRS（国税局）缴纳自营职业税。

这类似于公司雇用的人员需要从工资中支付社会保障和医疗保险税的概念。

该税率为 15.3%，其中社会保障税率为 12.4%，医疗保险税率为 2.9%。 您可以通过从年度营业收入中扣除年度营业费用来计算您的税额。

您的支出可能大于收入，这意味着您今年出现了净亏损。 在这种情况下，您可以从表格 1040 或 1040-SR 第 1 页上的总收入中减去您的损失。

2) 所得税（联邦和州所得税）

货运业务的所得税与每年办理预扣税流程的员工不同。

相反，自营卡车司机的所得税是根据他们的纳税申报表计算的。 如果您预计至少缴纳 1,000 美元的税款，则必须按季度缴纳自营职业税和所得税。

税收估算可以通过以下方式进行：

• 实际估计

由于卡车司机的收入每年可能会有所不同，因此实际估算是预测税收的最佳方法。 它只是监控和计算您的季度营业利润以计算季度所得税。

这种方法非常有效，可以随时了解全年的利润和税收计算，同时避免措手不及。

• 安全港估计

它不是像实际估算那样计算经常账户利润和税额的估算类型。 然而，这是一种更简单的方法，您只需将上一年的纳税义务除以“四”即可得出今年的季度纳税估算。

但由于您今年的收入是不可预测的，或者可能比去年少得多或多得多，所以它可能毕竟不是一个安全港。

货运业务附加税

探索税收世界将让您了解除这两类税收之外业主经营者必须缴纳的其他税收。 这些税费取决于您的货运业务的规模、扩张、员工数量等。

货运业务的附加税可能包括：

• 特许经营税：如果您在某些州以公司、合伙企业或有限责任公司的形式经营货运业务，则每年都必须缴纳特许经营税。
• 消费税：消费税是一种间接形式的税收制度。卡车运输业务的常见消费税包括柴油、轮胎、联邦公路使用税等。
• 总收入税：某些州可能会对卡车运输业务征收总收入税，而不是州所得税。在这里，对货运业务的总收入或收入征税。
• 财产税：如果货运公司拥有财产或房地产，则必须向当地政府缴纳财产税。

货运业务的税收减免

与每个企业主一样，专业卡车司机或业主经营者也在寻找减少纳税义务的方法。 幸运的是，卡车司机可以在某些费用账户上享受税收减免。

为了防止多缴税款，您必须知道这些费用账户是什么才能获得税收减免。 以下是一些此类帐户：

• 燃油及燃油税
• 办公用品
• 制服
• 簿记费
• 商务旅行
• 保险费
• 许可证和执照费
• 应折旧财产
• 防护装备（安全背心、钢头靴等）

这些是您可以监控并记录在簿记中的一些免税费用。 确保您有这些费用的正确记录，以便向国税局报税。

您可能还需要注意不可免税的费用。 他们是：

• 个人外出或度假
• 住宅电话连接
• 停机费用
• 通勤费用
• 由您所在公司报销的费用

税收抵免可减少卡车司机的纳税义务

税收抵免不同于税收减免。 然而，卡车企业主可以通过税收抵免大大减少其纳税义务。

您可以通过以下帐户获得税收抵免：

• 赚取收入信贷
• 美国机会信贷
• 儿童税收抵免
• 儿童和家属护理税收抵免

美国政府重新推出税收抵免措施，以鼓励新卡车司机加入卡车运输行业。 它还进一步说明现有卡车车主全年合规工作并为该国的供应链提供动力。

最大限度减少货运业务税收的技巧

全年正确的簿记和及时的计算可以帮助您通过最大化扣除额来最大限度地减少货运业务的税收。 毕竟，最大限度地减少税收是防止企业收入流失的重要策略。

以下是实现该状态的一些经过验证的技巧：

• 迟购买用品

练习在年底购买必要的业务用品。 相反，把钱花在业务必需品上。 这可能会降低您的税级。

• 准备接受 IRS 审计以避免它！

我们在这里的意思是彻底配备适当的文件和费用记录。 美国国税局很可能会对您的公司进行审计，并因文件不当而对其贴上危险信号。

• 保留完整的财务记录

对货运业务的财务记录了如指掌，这是做出正确决策的关键。 它可以帮助您每年使业务更进一步。

显然，它可以最大限度地提高您的商业利润，同时最大限度地减少税收。

• 聘请专业税务专家

计算您的中小型卡车运输业务可能看起来更便宜，但它会带来很多问题。 相反，聘请税务专家以零错误完成工作，同时节省大量税款。

最后的话

所以，这几乎都是关于货运业务的税收。 作为业主经营者，您可以为您的企业获得一些显着的税收优惠。 但是，您的企业必须遵守州法律和法规才能实现这些好处。 您还必须了解各种类型的税收，以避免多缴税款并最大化您的商业利润。

请记住，正确报税将使您的货运业务取得长足进步。 所以，与其搞乱数字和数字，不如聘请专业人士来顺利完成任务。