在 Shopify 上管理税务的 10 个技巧
已发表: 2023-08-012018年之前，电子商务企业无需缴纳税款。 但随着目前价值6.3 万亿美元的行业不断增长，利益相关者意识到需要让在线零售企业像当代实体店一样缴纳公平份额的税款。
作为 Shopify 企业主，纳税是不可避免的。
如果您希望继续在 Shopify 上销售而不因税务疏忽而被罚款，则必须注意您的应缴税款并了解如何管理它们。
在本指南中，您将了解需要缴纳的重要 Shopify 税费以及如何管理 Shopify 上的税费。
Shopify 卖家缴纳哪些税？
每个人都纳税。 作为 Shopify 企业主，需要缴纳一些强制性税费：
销售税
销售税是卖家在消费者购买产品时向消费者收取的一种简单的一次性税。 税费在结帐前或结帐后添加到产品中，并由消费者支付。 销售税从消费者转移到卖家，然后转移到政府。
销售税对美国境内的企业具有约束力。 每种产品的费率可能会有所不同，具体取决于州和地方政府的政策。
出于安全目的，请熟悉您企业管辖范围内具有约束力的税收政策。
增值税 (VAT)
增值税（VAT），顾名思义，是在产品到达最终消费者之前的每一步对产品价值征收的税。 这是一个灵活的费率，取决于产品制造时的价值。
制造商在将其出售给经销商之前添加它。 分销商在向零售商销售之前执行相同的操作，零售商在向最终消费者销售时重复该过程。
要缴纳年度增值税，您需要汇总整个季度收取的所有增值税并将其寄给政府。 增值税在所有国家/地区都适用。
商品及服务税 (GST)
商品及服务税和增值税之间的主要区别在于，商品及服务税是对每种产品征收的统一税率。
商品及服务税在每个食物链层面征收，直到到达最终消费者为止。 然而，除了最终消费者之外，每个人都可以通过税收抵免获得退款。 商品及服务税适用于世界所有国家。
所得税
所得税是工薪阶层和企业主对其收入缴纳的税。 在线销售税、增值税和商品及服务税可退还，而所得税则不可退还。
对于工薪阶层，所得税在发工资前扣除，而企业主则从销售利润中缴纳所得税。
对于 Shopify 业务，所得税是在扣除运营业务所产生的费用后计算的。 这可能包括 Shopify 订阅、营销成本、商务旅行、销售税、增值税和商品及服务税。 您可以通过免税费用来减少所得税，这就是为什么了解可扣除的内容至关重要。
为了保持领先地位，了解如何管理 Shopify 的税收至关重要。 现在我们将回顾一下完善税收管理的分步办法。
在 Shopify 上管理税务的 10 个技巧
以下是一些可帮助您有效管理 Shopify 税务管理的提示：
1.学习金融术语
与其他行业一样，金融界也有自己的行话。 创业时必须采取的第一步就是学习与行业相关的术语。
熟悉这些术语可以让您摆脱许多企业在准备税务报告时面临的挫败感。
以下是您需要了解的一些常见术语。
- 损益表：显示公司的业务活动，包括运营成本、利润、亏损等。
- 收入：指通过销售产生的金额。
- 销售成本 (COGS)：这是制造产品的间接成本（对于制造商）或购买销售给最终用户的产品的成本（对于零售商）。
- 投资回报率：这是一个衡量您的企业在销售商品成本和运营成本方面产生多少收益的指标。
- 毛利润：从收入中扣除销货成本后剩下的金额。
- 净利润：扣除销货成本和其他经营业务成本后剩下的金额
2.了解您的 Shopify 税务义务
税法和政策因国家、州/省和城市而异。 熟悉您所在辖区的税收政策，了解应缴纳哪些税款以及应避免哪些税款。
进行深入的研究和学习，以更好地了解这些法律及其运作方式，以避免基于对业务不利的假设运行。
3. 确定您的税务关系
税收联系是指您的企业拥有重要业务并有义务征收和缴纳销售税的司法管辖区。 一家在线商店可以拥有多个管辖权。
税务关系可以包括您的企业注册地、销售额最多的地方、您有实体存在的地方（例如办公室、仓库）或您的员工所在的国家、州/省或城市。
确定您的税收关系使您能够了解您的税率。 然后，您可以遵守对您的业务具有约束力的税法和政策。
4. 在 Shopify 商店中配置税务设置
当您在 Shopify 商店中销售产品时，您需要为每笔销售扣除税费。 如果您的企业在美国境内运营，您的税率始终会有所不同。 了解您的税率将有助于您准确配置 Shopify 税务设置。
Shopify 内置税务设置可帮助您自动计算和征收税款。 通过 Shopify 管理仪表板访问“税收”部分，并为您所在的地区设置适当的税率。
请按照以下步骤在 Shopify 中配置税务设置。
- 从 Shopify 后台，转到设置并选择税费和关税
- 选择您所在的国家或地区
- 在“销售税”部分中，单击“收取销售税”
- 在指定区域输入您的税号。如果您还没有获得，请将其留空。
- 点击收税
- 如果您想添加更多区域，请单击收取销售税
请注意，您可以为不适用默认税率的产品创建覆盖。
5. 征收和缴纳销售税
配置 Shopify 税务设置后，下一步是收取和缴纳销售税。 在 Shopify 商店中启用自动税费计算可确保您在结账时收取准确的税费。
Shopify 将根据您配置的费率计算税费。 必要时定期审查和更新税率。 跟踪征收的税款，以便在纳税季节到来时准确报告和汇款。
6. 取得免税证明
如果您的企业面向免缴销售税的企业，您还需要避免缴纳销售税。 解决这个问题的一种方法是获得免税证书。
例如，如果您向分销商、批发商或经销商销售产品，则这些类别的客户无需缴纳销售税。 他们通常有豁免证书。
索取并保存免税证书副本作为申请免税额时的证明。 Shopify 提供的选项可让您添加客户免税，以确保正确处理免税销售。
7. 考虑国际税务义务
如果您的 Shopify 业务面向国际市场，您就有义务纳税，但前提是您达到某个地区的纳税门槛。
这是一个特定的销售额，标志着企业必须开始纳税的时间。 一旦您的业务达到目标，就为纳税季节做好准备。
每个国家或地区对于电子商务的门槛都不同。 研究并了解您运送到的每个国家/地区的税务要求。 这将帮助您了解如何计算税款以及何时纳税。
8. 保留准确的记录
准确记录您的业务交易将简化您的 Shopify 纳税流程。
维护所有采购、销售、收据、发票、征收的税款和其他费用的详细记录。 许多企业，尤其是小型零售企业，忽视了业务的这一方面。
您可以使用会计软件或 Shopify 的内置报告工具来生成销售和税务报告。 如果您面临审计，这些记录将非常宝贵。
9. 使用账户软件
如果您刚刚开始 Shopify 业务，那么您可能只需要使用电子表格或 Shopify 默认报告工具来管理您的财务和税务。 但随着您的业务规模扩大，它们的效率就会降低。
您希望防止电子表格中必然发生的可避免的错误。 会计软件在这里很方便。 会计软件是高效记账的圣杯。 它可以帮助您节省时间和精力，同时生成准确的报告。
Shopify 应用商店有一些可以完成这项工作的应用程序。 但这里是我们为您列出的十大帐户软件。
10.咨询税务专业人士
税法可能很复杂。 在不了解所涉及内容的情况下管理 Shopify 税收可能会令人望而生畏。 您可以抽出时间了解有关税务的所有知识，也可以咨询专业人士。 前者由于其详尽的性质，几乎不是一个选择。
如果您希望正确管理 Shopify 税务，那么寻求税务专业人士的指导是您的最佳选择。
他们可以帮助您应对国际税务的复杂性。 您将了解您的具体纳税义务。 他们将确保合规性并提供适合您业务的个性化建议。
管理您的 Shopify 税
Shopify 的税收管理无疑是一项艰巨的任务。 应用本指南中的提示来找出管理 Shopify 税费的最佳方法。
由于纳税要求您达到一定的门槛，因此只有当您的销售额增加时您才需要纳税。 Adoric可以通过将网站访问者转变为付费客户来帮助您提高转化率。
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