Kamyon Taşımacılığı İşletmelerinde Vergi Türleri, Kesintileri ve İpuçları: Tam Bir Kılavuz

Bir yıl daha geldi ve kamyonlarınızla daha birçok şehir ve eyaleti dolaştınız. Sonunda, bir mal sahibi-operatör olarak sizin, yıllık yükümlülüğünüzü, yani vergiyi ödemek için gerekli adımları atmanız gerekecektir.

Kamyon taşımacılığı yapan işletmeler için vergi ödeme normu aynı kalırken, vergi düzenlemeleri her yıl değişebilmektedir. Bu, kamyon sahiplerinin vergilerini doğru bir şekilde ödemek için geçmesi gereken bir şeydir.

Vergi indirimi yoluyla bu yükümlülükten önemli miktarda tasarruf sağlamak için vergi düzenlemelerini anlamak da önemlidir.

Bir kamyon taşımacılığı işletmeniz varsa ve bu yıl vergi ödeme konusunda endişeleniyorsanız, bir kamyon taşımacılığı işletmesi için vergiye ilişkin bu genel kılavuzu okuyun.

Kamyoncuların Ödemesi Gereken 2 Vergi Türü

Bir araç sahibi-operatör veya profesyonel bir kamyon şoförü olarak vergilendirme sisteminiz bir nevi istisnai. Vergi beyanınız bir işletme sahibi gibi olacaktır. Aynı zamanda kamyon şoförleri için belirlenen kesinti olanağından da yararlanacaksınız.

Temel olarak iki tür vergi ödemeniz gerekir:

1) Serbest Meslek Vergileri

Bir kamyon şoförü ve kamyon taşımacılığı işinizin tek sahibi olarak, her yıl doğrudan IRS'ye (Dahili Gelir Hizmetleri) serbest meslek vergisi ödemeniz gerekir.

Bu, bir şirket tarafından istihdam edilen ve Sosyal Güvenlik ve Medicare vergilerini maaşlarından veya ücretlerinden ödemek zorunda olan bir kişinin kavramına benzer.

Bu vergi oranı %15,3 olup, Sosyal Güvenlik için %12,4 ve Medicare için %2,9'dur. Yıllık işletme giderlerinizi yıllık işletme gelirinizden düşerek vergi tutarınızı hesaplayabilirsiniz.

Giderlerinizin gelirinizden fazla olması, bu yıl net zararla karşılaştığınız anlamına gelebilir. Bu durumda kaybınızı Form 1040 veya 1040-SR'nin 1. sayfasındaki brüt gelirinizden çıkarabilirsiniz.

2) Gelir Vergileri (Federal ve Eyalet Gelir Vergileri)

Bir kamyon taşımacılığı işindeki gelir vergisi, her yıl vergi stopajı sürecinden geçen bir çalışandan farklıdır.

Bunun yerine, sahibi-işletmeci kamyon şoförünün gelir vergisi, vergi beyannamesi üzerinden hesaplanır. En azından vergi olarak 1.000 $ ödemeyi planlıyorsanız, serbest meslek ve gelir vergilerini üç ayda bir ödemeniz gerekir.

Vergi tahmini aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

• Gerçek Tahmin

Bir kamyoncu olarak geliriniz her yıl değişebileceğinden, verginizi tahmin etmek için kullanılacak en iyi yöntem gerçek tahmindir. Üç aylık gelir vergisini hesaplamak için üç aylık ticari kârınızı izlemek ve hesaplamak yeterlidir.

Bu yöntem yıl boyunca kar ve vergi hesaplamalarını takip etmek ve hazırlıksız yakalanmamak açısından oldukça etkilidir.

• Güvenli Liman Tahmini

Gerçek tahmin gibi cari hesaplardaki karınızı ve vergi tutarınızı hesapladığınız bir tahmin türü değildir. Ancak, bu yılın üç aylık vergi tahminini sonuçlandırmak için önceki yılın vergi borcunuzu 'dörde' bölmeniz daha basit bir yoldur.

Ancak mevcut yılın geliri tahmin edilemediğinden veya geçen yıla göre çok daha az veya daha fazla değişiklik gösterebileceğinden, burası güvenli bir liman olmayabilir.

Kamyon Taşımacılığında Ek Vergiler

Vergi dünyasında gezinmek, sizi iki vergi türü dışında bir mal sahibi-operatörün ödemesi gereken ek vergiler konusunda eğitecektir. Bu vergilerin sorumluluğu kamyon taşımacılığı işletmenizin büyüklüğüne, genişlemesine, çalışan sayısına vb. bağlıdır.

Bir kamyon taşımacılığı işindeki ek vergiler şunları içerebilir:

• Franchise vergisi: Kamyon taşımacılığı işinizi belirli eyaletlerde bir şirket, ortaklık veya limited şirket olarak yürütüyorsanız, her yıl bir franchise vergisi ödemeniz gerekir.
• Tüketim vergisi: Tüketim vergisi dolaylı bir vergilendirme şeklidir.Bir kamyon taşımacılığı işletmesine yönelik ortak tüketim vergileri arasında dizel yakıt, lastik, Federal Karayolu Kullanım Vergisi vb. yer alabilir.
• Brüt Hasılat vergisi: Bazı eyaletlerde bir kamyon taşımacılığı işletmesine eyalet gelir vergisi yerine brüt hasılat vergileri uygulanabilir.Burada kamyon taşımacılığı işinin brüt gelirleri veya gelirleri vergilendirilmektedir.
• Emlak vergisi: Bir kamyon taşımacılığı şirketinin bir mülkü veya gayrimenkulü varsa, yerel yönetime emlak vergisi ödemesi gerekir.

Kamyon Taşımacılığında Vergi İndirimleri

Her işletme sahibi gibi, profesyonel kamyon şoförleri veya araç sahibi operatörler de vergi yükümlülüklerini azaltmanın yollarını ararlar. Neyse ki bir kamyon şoförünün vergi indiriminden yararlanabileceği belirli gider hesapları var.

Fazla vergi ödemesini önlemek için, vergi indirimi almak için bu gider hesaplarının ne olduğunu bilmeniz gerekir. Aşağıda bu türden birkaç hesap bulunmaktadır:

• Akaryakıt ve akaryakıt vergisi
• Ofis malzemeleri
• Üniformalar
• Defter tutma ücretleri
• İş seyahati
• Sigorta primleri
• İzinler ve lisans ücretleri
• Amortismana tabi mülk
• Koruyucu ekipmanlar (güvenlik yelekleri, çelik burunlu botlar vb.)

Bunlar, takip edebileceğiniz ve muhasebe defterinizde not tutabileceğiniz vergiden düşülebilir harcamalardan bazılarıdır. IRS'ye vergi beyanında bulunmak için bu harcamaların uygun kayıtlarına sahip olduğunuzdan emin olun.

Ayrıca vergiden düşülemeyen harcamaları da not etmek isteyebilirsiniz. Bunlar:

• Kişisel geziler veya tatiller
• Konut telefonu bağlantıları
• Kesinti giderleri
• İşe gidip gelme maliyetleri
• Çalıştığınız şirket tarafından karşılanan masraflar

Kamyoncunun Vergi Yükümlülüğünü Azaltacak Vergi Kredileri

Vergi kredileri vergi indirimleri gibi değildir. Ancak bir kamyon işletmecisi vergi kredileri yoluyla vergi yükümlülüğünü önemli ölçüde azaltabilir.

Aşağıdaki hesaplardan vergi kredisi alabilirsiniz:

• Kazanılmış gelir kredisi
• Amerikan fırsat kredisi
• Çocuk vergisi kredisi
• Çocuk ve bağımlı bakımı vergi kredisi

ABD hükümeti, yeni kamyon sürücülerini kamyon taşımacılığı sektörüne katılmaya teşvik etmek için bir vergi kredisi olanağını yeniden uygulamaya koydu. Ayrıca mevcut kamyon sahiplerinin yıl boyunca uyumlu bir şekilde çalışmasını ve ülkenin tedarik zincirlerine güç vermesini de sağlıyor.

Bir Kamyon Taşımacılığı İşletmesinin Vergilerini En Aza İndirmeye Yönelik İpuçları

Yıl boyunca doğru defter tutma ve zamanında hesaplama, kesintileri en üst düzeye çıkararak kamyon taşımacılığı işinizdeki vergilerinizi en aza indirmenize yardımcı olabilir. Sonuçta vergileri en aza indirmek, işletmenizde gelir sızıntısını önlemek için hayati bir stratejidir.

Aşağıda bu duruma ulaşmak için kanıtlanmış birkaç ipucu verilmiştir:

• Malzemelerinizi Geç Satın Alın

Yıl sonunda iş için gerekli malzemeleri satın alma alıştırması yapın. Bunun yerine, işle ilgili temel ihtiyaçlara harcama yapın. Bu potansiyel olarak vergi diliminizi düşürecektir.

• Bundan Kaçınmak İçin IRS Denetimine Hazırlanın!

Burada kastettiğimiz, uygun dokümantasyon ve gider kayıtlarıyla eksiksiz bir şekilde donatılmış olmaktır. IRS'nin şirketinizi denetlemesi ve uygunsuz belgeler nedeniyle şirketinizi kırmızı bayrakla işaretlemesi kuvvetle muhtemeldir.

• Kapsamlı Mali Kayıtları Tutun

Kamyon taşımacılığı işinizin mali kayıtlarını avucunuzun içi gibi bilmek, doğru kararları vermenin anahtarıdır. İşinizi her yıl bir adım daha ileriye taşımanıza yardımcı olur.

Ve tabii ki vergileri en aza indirirken ticari karınızı da en üst düzeye çıkarır.

• Profesyonel bir Vergi Uzmanı İşe Alın

Küçük ve orta ölçekli kamyon taşımacılığı işinizi hesaplamak daha ucuz görünebilir, ancak birçok sorunu da beraberinde getirir. Bunun yerine, vergilerden büyük ölçüde tasarruf ederken işi sıfır hatayla tamamlamak için bir vergi uzmanı kiralayın.

Son sözler

Yani, bu tamamen kamyon taşımacılığı işindeki vergilendirmeyle ilgili. Bir işletme sahibi olarak, işletmeniz için bazı önemli vergi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Ancak işletmenizin bu avantajlardan yararlanabilmesi için eyalet yasa ve yönetmeliklerine uygun olması gerekir. Aşırı vergi ödemekten kaçınmak ve ticari karınızı en üst düzeye çıkarmak için çeşitli vergi türlerini de bilmeniz gerekir.

Unutmayın, vergileri doğru bir şekilde beyan etmek kamyon taşımacılığı işinizi uzun bir mesafeye taşıyacaktır. Bu nedenle, sayılar ve rakamlarla uğraşmak yerine, görevi sorunsuz bir şekilde yerine getirecek profesyonel birini işe alın.