Shopify'da Vergi Yönetimi için 10 İpucu

2018 öncesi e-ticaret işletmeleri vergi ödemeye tabi değildi. Ancak şu anda 6,3 trilyon dolar değerinde sürekli büyüyen bir sektörle , paydaşlar, çevrimiçi perakende işletmelerinin çağdaş fiziksel mağazaların yaptığı gibi adil bir vergi payı ödemesini sağlama ihtiyacını fark etti.

Bir Shopify işletme sahibi olarak vergi ödemeleri kaçınılmazdır.

Vergi ihmalinden kaynaklanan para cezalarına maruz kalmadan Shopify'da satış yapmaya devam etmek istiyorsanız sorumlu olduğunuz vergilere dikkat etmeli ve bunları nasıl yöneteceğinizi öğrenmelisiniz.

Bu kılavuzda, ödenmesi gereken hayati Shopify vergileri ve vergilerinizi Shopify'da nasıl yöneteceğiniz hakkında bilgi edineceksiniz.

Shopify Satıcıları Hangi Vergileri Öder?

Herkes vergi ödüyor. Bir Shopify işletme sahibi olarak ödenmesi gereken birkaç zorunlu vergi vardır:

Satış vergisi

Satış vergisi, satıcıların tüketicilerden bir ürün satın aldıklarında aldıkları basit bir kereye mahsus vergidir. Vergi, ürüne ödemeden önce veya sonra eklenir ve tüketici bunun bedelini öder. Satış vergisi tüketicilerden satıcıya, ardından devlete geçer.

Satış vergisi, ABD'deki işletmeler için bağlayıcıdır. Her ürün için ücret, eyalet ve yerel yönetim politikasına bağlı olarak değişebilir.

Güvenlik amacıyla, işletmenizin yetki alanındaki bağlayıcı vergi politikaları hakkında bilgi edinin.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma değer vergisi (KDV), adından da anlaşılacağı gibi, bir ürünün nihai tüketicilere ulaşana kadar geçen her aşamasında değerine eklenen bir vergidir. Bir ürünün üretildiğindeki değerine bağlı olan esnek bir orandır.

Üretici, distribütörlere satmadan önce ekler. Distribütör, perakendecilere satış yapmadan önce aynısını yapar ve perakendeciler, nihai tüketicilere satış yaparken aynı işlemi tekrarlar.

Yıllık KDV'nizi iade etmek için sezon boyunca toplanan tüm KDV'leri toplamanız ve devlete göndermeniz gerekir. KDV tüm ülkelerde geçerlidir.

Mal ve Hizmet Vergisi (GST)

GST ve KDV arasındaki temel fark, GST'nin her ürün için vergilendirilen sabit oranlı bir yüzde olmasıdır.

GST, nihai tüketiciye ulaşana kadar her gıda zinciri seviyesinde ücretlendirilir. Ancak, nihai tüketici dışında herkes vergi kredisi yoluyla geri ödeme alır. GST dünyanın tüm ülkelerinde geçerlidir.

Gelir vergisi

Gelir vergisi, hem maaş alanların hem de işletme sahiplerinin gelirleri üzerinden ödediği bir vergidir. Online Satış Vergisi, KDV ve GST iade edilebilir, gelir vergileri ise iade edilemez.

Maaşlılar için gelir vergisi ödemeden önce kesilirken, işletme sahipleri satış karlarından gelir vergisi öderler.

Shopify işletmeleri için gelir vergisi, işi yürütürken yapılan harcamalar düşüldükten sonra hesaplanır. Buna Shopify aboneliği, pazarlama maliyetleri, iş gezileri, Satış Vergisi, KDV ve GST dahildir. Vergiden düşülebilir harcamalar yoluyla gelir verginizi azaltabilirsiniz, bu nedenle neyin indirilebileceğini bilmek çok önemlidir.

Bir adım önde olmak için Shopify'da vergileri nasıl yöneteceğinizi bilmek çok önemlidir. Şimdi vergi yönetimini mükemmelleştirmek için adım adım bir yaklaşımı gözden geçireceğiz.

Shopify'da Vergi Yönetimi için 10 İpucu

Shopify vergi yönetiminde etkili bir şekilde gezinmenize yardımcı olacak bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz:

1. Finansal Terminolojiyi Öğrenin

Diğer endüstriler gibi finans dünyasının da kendine has bir jargonu vardır. Bir işe başlarken atmanız gereken ilk adımlardan biri, sektörle ilgili terminolojileri öğrenmektir.

Jargona aşinalık, sizi birçok işletmenin bir vergi raporu hazırlarken karşılaştığı hayal kırıklığından kurtarır.

İşte bilmeniz gereken bazı yaygın terimler.

• Gelir tablosu: Bu, bir şirketin işletme maliyetlerini, kârını, zararlarını ve daha fazlasını içeren ticari faaliyetlerini gösterir.
• Gelir: Bu, satışlardan elde edilen para miktarını ifade eder.
• Satılan Malların Maliyeti (COGS): Bu, ürünlerin genel üretim maliyeti (üreticiler için) veya son kullanıcılara satılan ürünleri satın alma maliyetidir (perakendeciler için).
• Yatırım Getirisi: Bu, işletmenizin satılan malın maliyetine ve işletme maliyetlerine göre ne kadar ürettiğini belirleyen bir ölçüdür.
• Brüt kâr: gelirden SMM düşüldükten sonra kalan tutar.
• Net kâr: COGS ve işletmeyi yürütmenin diğer maliyetleri düşüldükten sonra kalan para miktarı

2. Shopify Vergi Yükümlülüklerinizi anlayın

Vergi kanunları ve politikaları ülkeye, eyalete/ile ve şehre göre değişiklik gösterir. Hangi vergilerin ödeneceğini ve nelerden kaçınılacağını bilmek için yargı alanınızdaki vergi politikalarını öğrenin.

İş için kötü olan varsayımlara dayanmaktan kaçınmak için bu yasaları ve bunların nasıl işlediğini daha iyi anlamak için derinlemesine araştırma yapın ve çalışın.

3. Vergi Bağınızı Belirleyin

Bir vergi bağı, işletmenizin önemli bir varlığa sahip olduğu ve satış vergisini tahsil edip havale etmekle yükümlü olduğu bir yetki alanıdır. Bir çevrimiçi mağazanın birden fazla yargı yetkisi olabilir.

Bir vergi bağı, işletmenizin kayıtlı olduğu, en çok satış yaptığınız, fiziksel varlığınızın olduğu (ör. ofis, depo) veya çalışanlarınızın bulunduğu ülke, eyalet/il veya şehri içerebilir.

Vergi bağ(lar)ınızı belirlemek, vergi oranınızı bilmenizi sağlar. Ardından işletmeniz için bağlayıcı olan vergi yasalarına ve politikalarına uyabilirsiniz.

4. Shopify Mağazanızda Vergi Ayarlarını Yapılandırın

Shopify mağazanızda bir ürün sattığınızda her satış için vergileri düşürmeniz gerekir. İşletmeniz ABD'de faaliyet gösteriyorsa, vergi oranlarınız her zaman değişiklik gösterecektir. Vergi oranınızı bilmek, Shopify vergi ayarlarınızı doğru bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur.

Shopify yerleşik vergi ayarları, vergi hesaplamalarını ve tahsilatını otomatikleştirmenize yardımcı olur. Shopify yönetici kontrol panelinizden "Vergiler" bölümünü ziyaret edin ve bölgeniz için uygun vergi oranlarını ayarlayın.

Shopify'ınızdaki vergi ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

• Shopify yöneticisinden ayarlara gidin ve Vergiler ve harçlar'ı seçin
• ülkenizi veya bölgenizi seçin
• Satış vergisi bölümünde Satış vergisini tahsil et'etıklayın
• Vergi numaranızı belirtilen alana girin .Henüz bir tane almadıysanız, boş bırakın.
• Vergi Topla'ya tıklayın
• Daha fazla bölge eklemek istiyorsanız Satış vergisini toplayın'a tıklayın

Varsayılan vergi oranlarının geçerli olmadığı ürünler için geçersiz kılma oluşturabileceğinizi unutmayın.

5. Satış Vergisini Toplayın ve Havale Edin

Shopify vergi ayarlarınızı yapılandırdıktan sonraki adım, satış vergilerini tahsil etmek ve havale etmektir. Shopify mağazanızda otomatik vergi hesaplamasını etkinleştirmek, kasada doğru vergi toplamanızı sağlar.

Shopify, yapılandırdığınız oranlara göre vergileri hesaplar. Gerektiğinde vergi oranlarını düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. Vergi mevsimi geldiğinde doğru raporlamayı ve havaleyi kolaylaştırmak için toplanan vergileri takip edin.

6. Vergi Muafiyet Sertifikası Alın

İşletmeniz, satış vergisinden muaf olan işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyorsa, satış vergisinden de kaçınmanız gerekir. Bunu çözmenin bir yolu vergi muafiyet sertifikaları almaktır.

Örneğin, distribütörlere, toptancılara veya satıcılara satış yapıyorsanız, bu müşteri kategorilerinin satış vergisi ödemesi beklenmez. Ve genellikle bir muafiyet sertifikasına sahiptirler.

Vergi indirimi için başvururken kanıt olarak muafiyet sertifikalarının kopyalarını isteyin ve saklayın. Shopify, vergiden muaf satışların doğru bir şekilde işlenmesini sağlamak için müşteri muafiyetleri eklemenize izin veren seçenekler sunar.

7. Uluslararası Vergi Yükümlülüklerini Düşünün

Shopify işletmeniz uluslararası pazara hitap ediyorsa vergi ödemekle yükümlüsünüz, ancak bunu yalnızca bir bölgede vergi eşiğine ulaştıktan sonra yaparsınız.

Bu, işletmelerin vergi ödemeye başlaması gerektiğini belirten belirli bir satış miktarıdır. İşletmeniz hedefi tutturduğunda, vergi sezonuna hazırlanın.

Her ülke veya bölgenin e-ticaret işletmeleri için değişen eşikleri vardır. Gönderi yaptığınız her ülkenin vergi gerekliliklerini araştırın ve anlayın. Bu, verginizi nasıl hesaplayacağınızı ve ne zaman ödeyeceğinizi bilmenize yardımcı olacaktır.

8. Doğru Kayıtlar Tutun

Ticari işlemlerinizin doğru bir kaydını tutmak, Shopify vergi havalesi sürecinizi basitleştirir.

Tüm alımlarınızın, satışlarınızın, makbuzlarınızın, faturalarınızın, toplanan vergilerin ve diğer harcamalarınızın ayrıntılı kayıtlarını tutun. Pek çok işletme, özellikle küçük ölçekli perakende olanlar, işlerinin bu yönünü ihmal ediyor.

Satış ve vergi raporları oluşturmak için muhasebe yazılımını veya Shopify'ın yerleşik raporlama aracını kullanabilirsiniz. Bir denetimle karşı karşıya kalırsanız, bu kayıtlar çok değerli olacaktır.

9. Hesap Yazılımını Kullanın

Bir Shopify işine yeni başladıysanız tek ihtiyacınız olan mali durumunuzu ve vergilerinizi yönetmek için bir e-tablo veya Shopify varsayılan raporlama aracı kullanmak olabilir. Ancak işletmeniz ölçeklendikçe daha az verimli hale gelirler.

E-tablolarda meydana gelmesi kaçınılmaz olan önlenebilir hataları önlemek istiyorsunuz. Muhasebe yazılımı burada kullanışlı oluyor. Muhasebe yazılımı, verimli defter tutma için kutsal kâsedir. Doğru raporlar oluştururken zamandan ve emekten tasarruf etmenize yardımcı olur.

Shopify uygulama mağazasında, işi halledebilecek bu uygulamalardan bir avuç bulunur. Ama işte sizin için en iyi on hesap yazılımımızın bir listesi .

10. Bir Vergi Uzmanına Danışın

Vergi kanunları karmaşık olabilir. Neyin dahil olduğuna dair doğru bilgi olmadan Shopify'da vergileri yönetmek göz korkutucu olabilir. Vergiler hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenmek için zaman ayırabilir veya bir uzmana danışabilirsiniz. Kapsamlı yapısı nedeniyle birincisi pek de bir seçenek değildir.

Shopify vergi yönetiminizi doğru yapmak istiyorsanız, bir vergi uzmanından rehberlik almak en iyi seçeneğinizdir.

Uluslararası vergi karmaşıklıklarında gezinmenize yardımcı olabilirler. Özel vergi yükümlülüklerinizi anlayacaksınız. Uyumu sağlayacaklar ve işinize göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayacaklar.

Shopify Verginizi Yönetin

Shopify'da vergileri yönetmek şüphesiz yıldırıcıdır. Shopify verginizi yönetmenin en iyi yolunu bulmak için bu kılavuzdaki ipuçlarını uygulayın.

Vergi havalesi belirli bir eşiğe ulaşmanızı gerektirdiğinden, yalnızca daha fazla satış yaptığınızda vergi ödersiniz. Adoric, web sitenizin ziyaretçilerini ödeme yapan müşterilere dönüştürerek dönüşümünüzü artırmanıza yardımcı olabilir.

Adoric'in Shopify sahipleri için satış deneyimini nasıl değiştirdiğini öğrenin .

Adoric Uygulaması Ekle