10 เคล็ดลับในการจัดการภาษีบน Shopify

ก่อนปี 2018 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไม่ต้องเสียภาษี แต่ด้วยอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันซึ่งมีมูลค่าถึง 6.3 ล้านล้านดอลลาร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการทำให้ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ต้องจ่ายส่วนแบ่งภาษีอย่างยุติธรรมเช่นเดียวกับร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงในปัจจุบัน

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ Shopify การชำระภาษีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

หากคุณต้องการขายสินค้าบน Shopify ต่อไปโดยไม่เสียค่าปรับเนื่องจากความประมาทเลินเล่อทางภาษี คุณต้องให้ความสนใจกับภาษีที่ต้องชำระและเรียนรู้วิธีจัดการภาษี

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษีที่สำคัญของ Shopify ที่ต้องจ่ายและวิธีจัดการภาษีของคุณบน Shopify

ผู้ขาย Shopify จ่ายภาษีอะไรบ้าง

ทุกคนเสียภาษี ในฐานะเจ้าของธุรกิจ Shopify มีภาษีบังคับบางประการที่ต้องจ่าย:

ภาษีการขาย

ภาษีการขายเป็นภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวง่ายๆ ที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้บริโภคเมื่อพวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์ ภาษีจะถูกเพิ่มลงในสินค้าก่อนหรือหลังการชำระเงิน และผู้บริโภคเป็นผู้ชำระ ภาษีการขายย้ายจากผู้บริโภคไปยังผู้ขาย จากนั้นไปที่รัฐบาล

ภาษีการขายมีผลผูกพันกับธุรกิจในสหรัฐอเมริกา อัตราสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น

เพื่อความปลอดภัย โปรดทำความคุ้นเคยกับนโยบายภาษีที่มีผลผูกพันภายในเขตอำนาจศาลของธุรกิจคุณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามชื่อหมายถึง คือภาษีที่เพิ่มเข้าไปในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนจนกว่าจะถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เป็นอัตราที่ยืดหยุ่นซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าของผลิตภัณฑ์เมื่อทำการผลิต

ผู้ผลิตเพิ่มก่อนที่จะขายให้กับผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายทำเช่นเดียวกันก่อนที่จะขายให้กับผู้ค้าปลีก และผู้ค้าปลีกทำขั้นตอนซ้ำอีกครั้งเมื่อขายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

หากต้องการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มประจำปี คุณต้องสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดที่เก็บได้ตลอดฤดูกาลและจัดส่งให้กับรัฐบาล ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความเกี่ยวข้องในทุกประเทศ

ภาษีสินค้าและบริการ (GST)

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง GST และ VAT คือ GST เป็นเปอร์เซ็นต์อัตราคงที่สำหรับทุกผลิตภัณฑ์

มีการเรียกเก็บภาษี GST ในห่วงโซ่อาหารทุกระดับจนกว่าจะถึงผู้บริโภครายสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ทุกคนจะได้รับเงินคืนผ่านเครดิตภาษี ยกเว้นผู้บริโภครายสุดท้าย GST มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศทั่วโลก

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้เป็นภาษีที่ทั้งผู้มีรายได้ประจำและเจ้าของธุรกิจจ่ายจากรายได้ของตน ภาษีการขายออนไลน์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ GST สามารถขอคืนได้ ในขณะที่ภาษีเงินได้ไม่สามารถขอคืนได้

สำหรับผู้มีเงินเดือน ภาษีรายได้จะถูกหักออกก่อนที่จะได้รับเงิน ในขณะที่เจ้าของธุรกิจจ่ายภาษีเงินได้จากกำไรจากการขาย

สำหรับธุรกิจ Shopify ภาษีเงินได้จะคำนวณหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการสมัครใช้งาน Shopify ค่าใช้จ่ายทางการตลาด การเดินทางเพื่อธุรกิจ ภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ GST คุณสามารถลดหย่อนภาษีรายได้ของคุณผ่านค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการรู้ว่าอะไรหักได้จึงมีความสำคัญ

ในการก้าวนำหน้า สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีจัดการภาษีบน Shopify ตอนนี้เราจะทบทวนวิธีการทีละขั้นตอนเพื่อทำให้การจัดการภาษีสมบูรณ์แบบ

10 เคล็ดลับในการจัดการภาษีบน Shopify

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณใช้งานการจัดการภาษีของ Shopify ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

1. เรียนรู้คำศัพท์ทางการเงิน

โลกของการเงินก็เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีศัพท์เฉพาะ หนึ่งในขั้นตอนแรกที่คุณต้องดำเนินการเมื่อเริ่มต้นธุรกิจคือการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ความคุ้นเคยกับศัพท์แสงช่วยให้คุณคลายความยุ่งยากที่ธุรกิจจำนวนมากเผชิญเมื่อจัดทำรายงานภาษี

ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ทั่วไปบางส่วนที่คุณจำเป็นต้องรู้

• งบกำไรขาดทุน: แสดงกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้นทุนการดำเนินงาน กำไร ขาดทุน และอื่นๆ
• รายได้: หมายถึงจำนวนเงินที่เกิดจากการขาย
• ต้นทุนขาย (COGS): นี่คือค่าใช้จ่ายในการผลิตผลิตภัณฑ์ (สำหรับผู้ผลิต) หรือต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายให้กับผู้ใช้ปลายทาง (สำหรับผู้ค้าปลีก)
• ผลตอบแทนจากการลงทุน: นี่คือเมตริกที่กำหนดว่าธุรกิจของคุณสร้างรายได้เท่าใดเมื่อเทียบกับต้นทุนขายและต้นทุนการดำเนินงาน
• กำไรขั้นต้น: จำนวนเงินที่เหลือหลังจากหัก COGS ออกจากรายได้
• กำไรสุทธิ: จำนวนเงินที่เหลือหลังจากหัก COGS และต้นทุนอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจ

2. ทำความเข้าใจภาระหน้าที่ด้านภาษีของ Shopify

กฎหมายและนโยบายภาษีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ รัฐ/จังหวัด และเมือง ทำความคุ้นเคยกับนโยบายภาษีในเขตอำนาจศาลของคุณเพื่อทราบว่าต้องเสียภาษีอะไรบ้างและควรหลีกเลี่ยงอะไร

ดำเนินการวิจัยเชิงลึกและศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นและวิธีการทำงานของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สมมติฐานซึ่งไม่ดีต่อธุรกิจ

3. กำหนด Tax Nexus ของคุณ

จุดเชื่อมโยงด้านภาษีเป็นเขตอำนาจศาลที่ธุรกิจของคุณมีสถานะที่สำคัญและมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและนำส่งภาษีการขาย ร้านค้าออนไลน์สามารถมีเขตอำนาจศาลได้มากกว่าหนึ่งแห่ง

จุดเชื่อมโยงทางภาษีอาจรวมถึงประเทศ รัฐ/จังหวัด หรือเมืองที่ธุรกิจของคุณจดทะเบียน ที่ที่คุณสร้างยอดขายได้มากที่สุด ที่ที่คุณมีหน้าร้านจริง (เช่น สำนักงาน คลังสินค้า) หรือที่พนักงานของคุณตั้งอยู่

การระบุแหล่งภาษีของคุณจะช่วยให้คุณทราบอัตราภาษีของคุณ จากนั้น คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายภาษีที่มีผลผูกพันกับธุรกิจของคุณได้

4. กำหนดการตั้งค่าภาษีในร้านค้า Shopify ของคุณ

เมื่อคุณขายสินค้าในร้านค้า Shopify คุณต้องหักภาษีสำหรับการขายแต่ละครั้ง หากธุรกิจของคุณดำเนินการในสหรัฐอเมริกา อัตราภาษีของคุณจะแตกต่างกันไปเสมอ การทราบอัตราภาษีของคุณจะช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าภาษีของ Shopify ได้อย่างถูกต้อง

การตั้งค่าภาษีในตัวของ Shopify ช่วยให้คุณคำนวณและจัดเก็บภาษีได้โดยอัตโนมัติ ไปที่ส่วน "ภาษี" ผ่านแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ Shopify และตั้งค่าอัตราภาษีที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดการตั้งค่าภาษีใน Shopify ของคุณ

• จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเลือก ภาษีและอากร
• เลือก ประเทศหรือภูมิภาค ของคุณ
• จาก ส่วนภาษีขาย คลิก เก็บภาษีขาย
• ป้อน หมายเลขภาษี ของคุณ ในช่องว่างที่กำหนดหากคุณยังไม่ได้รับ โปรดเว้นว่างไว้
• คลิก เก็บภาษี
• คลิก เก็บภาษีการขาย หากคุณต้องการเพิ่มภูมิภาค

โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้างการแทนที่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้น

5. รวบรวมและนำส่งภาษีการขาย

หลังจากกำหนดการตั้งค่าภาษี Shopify ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมและนำส่งภาษีการขาย การเปิดใช้งานการคำนวณภาษีอัตโนมัติในร้านค้า Shopify ของคุณช่วยให้คุณเก็บภาษีที่ถูกต้องเมื่อชำระเงิน

Shopify จะคำนวณภาษีตามอัตราที่คุณกำหนดค่าไว้ ตรวจสอบและปรับปรุงอัตราภาษีเป็นประจำเมื่อจำเป็น ติดตามภาษีที่เรียกเก็บเพื่ออำนวยความสะดวกในการรายงานและนำส่งที่ถูกต้องเมื่อถึงฤดูภาษี

6. รับใบรับรองการยกเว้นภาษี

หากธุรกิจของคุณรองรับธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการขาย คุณต้องหลีกเลี่ยงภาษีการขายที่เกิดขึ้นด้วย วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหานี้คือการขอใบรับรองการยกเว้นภาษี

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายให้กับผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง หรือผู้ค้าปลีก ลูกค้าประเภทนี้ไม่คาดว่าจะต้องจ่ายภาษีการขาย และมักมีใบรับรองการยกเว้น

ขอและเก็บสำเนาใบยกเว้นไว้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี Shopify มีตัวเลือกที่ให้คุณเพิ่มการยกเว้นให้กับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการการขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีอย่างเหมาะสม

7. พิจารณาข้อผูกมัดด้านภาษีระหว่างประเทศ

หากธุรกิจ Shopify ของคุณรองรับตลาดต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษี แต่หลังจากที่คุณมีรายได้ถึงเกณฑ์ภาษีในภูมิภาคแล้วเท่านั้น

นี่คือยอดขายเฉพาะที่ระบุเมื่อธุรกิจต้องเริ่มจ่ายภาษี เมื่อธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูกาลภาษี

ทุกประเทศหรือภูมิภาคมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ค้นคว้าและทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านภาษีของแต่ละประเทศที่คุณส่งสินค้าไป ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบวิธีคำนวณภาษีและเวลาที่ต้องชำระ

8. เก็บบันทึกที่ถูกต้อง

การเก็บบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจของคุณอย่างถูกต้องจะทำให้กระบวนการนำส่งภาษี Shopify ของคุณง่ายขึ้น

เก็บบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ การขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ภาษีที่จัดเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ละเลยแง่มุมนี้ของธุรกิจของตน

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือเครื่องมือการรายงานในตัวของ Shopify เพื่อสร้างรายงานการขายและภาษี บันทึกเหล่านี้จะมีค่ามากหากคุณต้องเผชิญกับการตรวจสอบ

9. ใช้ซอฟต์แวร์บัญชี

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจของ Shopify การใช้สเปรดชีตหรือเครื่องมือการรายงานเริ่มต้นของ Shopify เพื่อจัดการการเงินและภาษีของคุณอาจเป็นเพียงสิ่งที่คุณต้องการ แต่เมื่อธุรกิจของคุณขยายใหญ่ขึ้น พวกเขาก็มีประสิทธิภาพน้อยลง

คุณต้องการป้องกันข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นกับสเปรดชีต โปรแกรมบัญชีมีประโยชน์ที่นี่ ซอฟต์แวร์บัญชีคือจอกศักดิ์สิทธิ์สำหรับการทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามในขณะที่สร้างรายงานที่ถูกต้อง

แอป Shopify มีแอปเหล่านี้จำนวนหนึ่งที่สามารถทำงานให้เสร็จได้ แต่นี่คือรายการ ซอฟต์แวร์บัญชีสิบอันดับแรกของเราสำหรับ คุณ

10. ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

กฎหมายภาษีอาจมีความซับซ้อน การจัดการภาษีบน Shopify โดยปราศจากความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล คุณสามารถหาเวลาเพื่อเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับภาษีหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อดีตเนื่องจากลักษณะที่ละเอียดถี่ถ้วนจึงแทบไม่เป็นทางเลือก

การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณ หากคุณต้องการได้รับสิทธิ์ในการจัดการภาษีของ Shopify

พวกเขาสามารถช่วยคุณสำรวจความซับซ้อนทางภาษีระหว่างประเทศได้ คุณจะเข้าใจภาระภาษีเฉพาะของคุณ พวกเขาจะรับรองการปฏิบัติตามและให้คำแนะนำส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

จัดการภาษี Shopify ของคุณ

การจัดการภาษีบน Shopify นั้นน่ากลัวอย่างไม่ต้องสงสัย ใช้เคล็ดลับในคู่มือนี้เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการภาษี Shopify ของคุณ

เนื่องจากการนำส่งภาษีกำหนดให้คุณมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คุณจะต้องเสียภาษีก็ต่อเมื่อคุณขายได้มากขึ้นเท่านั้น Adoric สามารถช่วยเพิ่มคอนเวอร์ชั่นของคุณโดยเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณให้เป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน

เรียนรู้วิธีที่ Adoric เปลี่ยนประสบการณ์การขาย สำหรับเจ้าของ Shopify

เพิ่ม Adoric App