Виды, вычеты и советы по налогу на грузовые перевозки: полное руководство

Наступил еще один год, и вы проехали на своих грузовиках еще много городов и штатов. В конце концов, вам, как владельцу-оператору, придется предпринять шаги для уплаты своего ежегодного обязательства — налога.

Хотя норма уплаты налогов для автотранспортных предприятий остается прежней, налоговые правила могут меняться каждый год. Это то, через что должны пройти владельцы грузовиков, чтобы точно платить налоги.

Также важно понимать налоговое законодательство, чтобы сэкономить значительную сумму денег на выполнении этого обязательства за счет налогового вычета.

Если вы владеете грузовым бизнесом и беспокоитесь об уплате налога в этом году, прочтите это общее руководство по налогообложению для грузового бизнеса.

2 типа налогов, которые должны платить дальнобойщики

Если вы владелец-оператор или профессиональный дальнобойщик, ваша система налогообложения является своего рода исключительной. Ваша налоговая декларация будет похожа на владельца бизнеса. При этом вы получите льготы, предусмотренные для водителей-дальнобойщиков.

По сути, вам придется платить два вида налогов:

1) Налоги на самозанятых

Как дальнобойщик и единственный владелец своего автотранспортного бизнеса, вы должны ежегодно платить налог на самозанятость непосредственно в IRS (Налоговое управление США).

Это похоже на концепцию человека, работающего в компании, которому необходимо платить налоги на социальное обеспечение и медицинскую помощь из своей зарплаты.

Эта налоговая ставка составляет 15,3%, разбитая на 12,4% для социального обеспечения и 2,9% для медицинской помощи. Вы можете рассчитать сумму налога, вычитая ежегодные деловые расходы из годового дохода от бизнеса.

Может случиться так, что ваши расходы превысят доход, а это означает, что в этом году вы понесли чистый убыток. В этом случае вы можете вычесть свой убыток из своего валового дохода на странице 1 формы 1040 или 1040-SR.

2) Подоходные налоги (федеральные подоходные налоги и налоги штата)

Подоходный налог в автотранспортном бизнесе отличается от подоходного налога с работника, который ежегодно удерживает налог.

Вместо этого подоходный налог для дальнобойщика-владельца рассчитывается в его налоговой декларации. Если вы планируете заплатить как минимум 1000 долларов США в виде налогов, вам придется платить налоги на самозанятость и подоходный налог ежеквартально.

Расчет налога может производиться следующими способами:

• Фактическая оценка

Поскольку ваш доход как дальнобойщика может меняться каждый год, фактическая оценка — лучший метод прогнозирования вашего налога. Это просто мониторинг и расчет вашей квартальной прибыли от бизнеса, чтобы рассчитать квартальный подоходный налог.

Этот метод очень эффективен с точки зрения учета прибыли и налоговых расчетов в течение года, не допуская при этом застигнутых врасплох.

• Оценка безопасной гавани

Это не тот тип оценки, при котором вы рассчитываете свою прибыль и сумму налога на текущих счетах, как фактическую оценку. Однако это более простой способ: вы просто делите налоговые обязательства предыдущего года на «четыре», чтобы получить квартальную оценку налогов в этом году.

Но поскольку ваш доход в текущем году непредсказуем или может варьироваться в гораздо меньшей или большей степени, чем в прошлом году, в конце концов, это не может быть безопасной гаванью.

Дополнительные налоги в автотранспортном бизнесе

Путешествуя по миру налогов, вы узнаете о дополнительных налогах, которые владелец-оператор должен платить помимо этих двух типов налогов. Размер ответственности по этим налогам зависит от размера вашего автотранспортного бизнеса, расширения, количества сотрудников и т. д.

Дополнительные налоги в автотранспортном бизнесе могут включать:

• Налог на франшизу. Если в некоторых штатах вы ведете свой автотранспортный бизнес как корпорация, партнерство или компания с ограниченной ответственностью, вы должны платить налог на франшизу каждый год.
• Акцизный налог: Акцизный налог является косвенной формой системы налогообложения.Общие акцизы для автотранспортного бизнеса могут включать дизельное топливо, шины, федеральный налог на использование автомобильных дорог и т. д.
• Налог на валовую выручку: в некоторых штатах к грузовому бизнесу могут применяться налоги на валовую выручку вместо подоходного налога штата.Здесь налогом облагаются валовые поступления или доходы от автотранспортного бизнеса.
• Налог на имущество: если транспортная компания владеет недвижимостью или недвижимостью, она должна платить налог на недвижимость местному правительству.

Налоговые вычеты в автотранспортном бизнесе

Как и каждый владелец бизнеса, профессиональные водители грузовиков или владельцы-операторы ищут способы уменьшить свои налоговые обязательства. К счастью, есть определенные статьи расходов, по которым дальнобойщик может воспользоваться налоговыми вычетами.

Чтобы не переплачивать налоги, необходимо знать, каковы счета расходов для получения налоговых вычетов. Ниже приведены несколько подобных аккаунтов:

• Топливо и топливный налог
• Офисные принадлежности
• Униформа
• Плата за ведение бухгалтерии
• Деловая поездка
• Страховые премии
• Разрешения и лицензионные сборы
• Амортизируемое имущество
• Защитное снаряжение (жилеты безопасности, ботинки со стальными носками и т. д.)

Это некоторые из расходов, не облагаемых налогом, которые вы можете отслеживать и учитывать в своей бухгалтерии. Убедитесь, что у вас есть надлежащий учет этих расходов для подачи налоговой декларации в IRS.

Вы также можете принять к сведению расходы, которые не подлежат налогообложению. Они есть:

• Личные прогулки или отпуск
• Домашняя телефонная связь
• Расходы на простой
• Расходы на поездку на работу
• Расходы компенсирует компания, в которой вы работаете

Налоговые льготы для уменьшения налоговой ответственности дальнобойщика

Налоговые льготы не похожи на налоговые вычеты. Однако владелец грузового бизнеса может значительно уменьшить свои налоговые обязательства за счет налоговых льгот.

Вы можете получить налоговые льготы по следующим счетам:

• Кредит на заработанный доход
• Американский кредит возможности
• Налоговый кредит на ребенка
• Налоговый кредит по уходу за детьми и иждивенцами

Правительство США вновь ввело систему налоговых льгот, чтобы побудить новых водителей грузовиков присоединиться к отрасли грузоперевозок. Кроме того, это означает, что существующие владельцы грузовиков будут работать в соответствии с требованиями в течение всего года и активизировать цепочки поставок страны.

Советы по минимизации налогов в сфере грузоперевозок

Правильный бухгалтерский учет и своевременные расчеты в течение года помогут вам минимизировать налоги на автотранспортный бизнес за счет максимального увеличения отчислений. В конце концов, минимизация налогов — жизненно важная стратегия предотвращения утечки доходов в вашем бизнесе.

Ниже приведены несколько проверенных советов для достижения этого состояния:

• Покупайте расходные материалы поздно

Потренируйтесь покупать необходимые для бизнеса расходные материалы в конце года. Лучше потратьте деньги на самое необходимое для бизнеса. Это потенциально снизит вашу налоговую категорию.

• Подготовьтесь к проверке IRS, чтобы избежать ее!

Здесь мы имеем в виду необходимость тщательного оснащения соответствующей документацией и отчетами о расходах. Весьма вероятно, что IRS может провести проверку вашей компании и пометить ее красным флажком из-за неправильной документации.

• Ведите тщательный финансовый учет

Знание финансовых отчетов вашего автотранспортного бизнеса, как ладони, является ключом к принятию правильных решений. Это поможет вам каждый год продвигать бизнес на шаг вперед.

И, очевидно, это максимизирует прибыль вашего бизнеса при минимизации налогов.

• Наймите профессионального специалиста по налогам

Расчет вашего малого и среднего автотранспортного бизнеса может показаться менее затратным, но он влечет за собой множество проблем. Вместо этого наймите специалиста по налогам, чтобы выполнить работу без ошибок и при этом значительно сэкономить на налогах.

Заключительные слова

Итак, это практически все, что касается налогообложения в грузовом бизнесе. Как владелец-оператор, вы можете получить значительные налоговые льготы для своего бизнеса. Однако для достижения этих преимуществ ваш бизнес должен соответствовать законам и правилам штата. Вы также должны знать различные виды налогов, чтобы избежать переплаты налогов и максимизировать прибыль вашего бизнеса.

Помните, что правильная уплата налогов значительно улучшит ваш автотранспортный бизнес. Поэтому вместо того, чтобы путаться с цифрами и цифрами, наймите кого-нибудь профессионала, чтобы он выполнил задачу без проблем.