10 советов по управлению налогами на Shopify

До 2018 года предприятия электронной коммерции не облагались налогом. Но с постоянно растущей отраслью, которая в настоящее время оценивается в 6,3 триллиона долларов , заинтересованные стороны осознали необходимость заставить онлайн-магазины платить справедливую долю налогов, как это делают современные обычные магазины.

Как владелец бизнеса Shopify, налоговые платежи неизбежны.

Если вы хотите продолжать продавать на Shopify, не подвергаясь штрафам из-за налоговой небрежности, вы должны обратить внимание на подлежащие уплате налоги и научиться управлять ими.

В этом руководстве вы узнаете о жизненно важных налогах Shopify, которые нужно платить, и о том, как управлять своими налогами на Shopify.

Какие налоги платят продавцы Shopify?

Все платят налоги. Владелец бизнеса Shopify должен заплатить несколько обязательных налогов:

Налог с продаж

Налог с продаж — это простой разовый налог, который продавцы взимают с потребителей при покупке товара. Налог добавляется к товару до или после оформления заказа, и потребитель платит за него. Налог с продаж переходит от потребителей к продавцу, а затем к правительству.

Налог с продаж является обязательным для предприятий в США. Ставка для каждого продукта может варьироваться в зависимости от политики штата и местного правительства.

В целях безопасности ознакомьтесь с обязательной налоговой политикой в ​​юрисдикции вашего бизнеса.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Налог на добавленную стоимость (НДС), как следует из названия, представляет собой налог, добавляемый к стоимости продукта на каждом этапе, пока он не достигнет конечного потребителя. Это гибкая ставка, которая зависит от стоимости продукта при его производстве.

Производитель добавляет его перед продажей дистрибьюторам. Дистрибьютор делает то же самое перед продажей розничным торговцам, а розничные торговцы повторяют процесс при продаже конечным потребителям.

Чтобы перевести свой годовой НДС, вам необходимо суммировать все НДС, собранные за сезон, и отправить их правительству. НДС актуален во всех странах.

Налог на товары и услуги (GST)

Ключевое различие между GST и НДС заключается в том, что GST представляет собой фиксированную процентную ставку, облагаемую налогом на каждый продукт.

GST взимается на каждом уровне пищевой цепочки, пока не достигнет конечного потребителя. Однако все получают возмещение за счет налоговых льгот, кроме конечного потребителя. GST применяется во всех странах мира.

Подоходный налог

Подоходный налог — это налог, который платят со своего дохода как лица, получающие заработную плату, так и владельцы бизнеса. Налог с онлайн-продаж, НДС и налог на товары и услуги подлежат возврату, а подоходный налог возврату не подлежит.

Для тех, кто получает заработную плату, подоходный налог вычитается до того, как им заплатят, в то время как владельцы бизнеса платят подоходный налог с прибыли от продаж.

Для предприятий Shopify подоходный налог рассчитывается после вычета расходов, понесенных при ведении бизнеса. Это может включать подписку на Shopify, расходы на маркетинг, командировки, налог с продаж, НДС и налог на товары и услуги. Вы можете уменьшить свой подоходный налог за счет расходов, не облагаемых налогом, поэтому очень важно знать, что подлежит вычету.

Чтобы оставаться на шаг впереди, важно знать, как управлять налогами на Shopify. Теперь рассмотрим поэтапный подход к совершенствованию управления налогами.

10 советов по управлению налогами на Shopify

Вот несколько советов, которые помогут вам эффективно ориентироваться в налоговом управлении Shopify:

1. Изучите финансовую терминологию

В мире финансов, как и в других отраслях, есть свой жаргон. Один из первых шагов, которые вы должны предпринять при открытии бизнеса, — это изучить терминологию, связанную с отраслью.

Знакомство с жаргоном избавит вас от сопутствующего разочарования, с которым сталкиваются многие компании при подготовке налогового отчета.

Вот некоторые из общих терминов, которые вам нужно знать.

• Отчет о прибылях и убытках: показывает коммерческую деятельность компании, включая операционные расходы, прибыль, убытки и многое другое.
• Доход: это относится к сумме денег, полученной от продаж.
• Себестоимость проданных товаров (COGS): это накладные расходы на производство продуктов (для производителей) или стоимость покупки продуктов, проданных конечным пользователям (для розничных продавцов).
• Возврат инвестиций: это показатель, который определяет, сколько ваш бизнес генерирует по отношению к стоимости проданных товаров и эксплуатационным расходам.
• Валовая прибыль: сумма, оставшаяся после вычета COGS из выручки.
• Чистая прибыль: сумма денег, оставшаяся после вычета себестоимости и других затрат на ведение бизнеса.

2. Поймите свои налоговые обязательства Shopify

Налоговые законы и политика различаются в зависимости от страны, штата/провинции и города. Ознакомьтесь с налоговой политикой вашей юрисдикции, чтобы знать, какие налоги платить, а каких избегать.

Проведите углубленное исследование и изучите, чтобы лучше понять эти законы и то, как они работают, чтобы избежать использования предположений, которые вредны для бизнеса.

3. Определите свою налоговую связь

Налоговая связь — это юрисдикция, в которой ваш бизнес имеет значительное присутствие и обязан собирать и перечислять налог с продаж. Интернет-магазин может иметь более одной юрисдикции.

Налоговая связь может включать страну, штат/область или город, где зарегистрирован ваш бизнес, где вы производите больше всего продаж, где вы физически присутствуете (например, офис, склад) или где находятся ваши сотрудники.

Определение вашей налоговой связи позволяет вам узнать свою налоговую ставку. После этого вы сможете соблюдать налоговое законодательство и правила, обязательные для вашего бизнеса.

4. Настройте налоговые параметры в своем магазине Shopify.

Когда вы продаете товар в магазине Shopify, вам необходимо вычитать налоги с каждой продажи. Если ваш бизнес работает в США, ваши налоговые ставки всегда будут варьироваться. Знание вашей налоговой ставки поможет вам точно настроить налоговые параметры Shopify.

Встроенные налоговые настройки Shopify помогут вам автоматизировать расчет и сбор налогов. Посетите раздел «Налоги» в панели администратора Shopify и установите соответствующие налоговые ставки для вашего региона.

Выполните следующие действия, чтобы настроить параметры налога в Shopify.

• В админке Shopify перейдите в настройки и выберите Налоги и пошлины.
• Выберите свою страну или регион
• В разделе «Налог с продаж» нажмите «Взимать налог с продаж».
• Введите свой налоговый номер в специально отведенном месте.Если вы еще не получили его, оставьте это поле пустым.
• Нажмите «Собрать налог».
• Нажмите Собирать налог с продаж, если вы хотите добавить больше регионов.

Обратите внимание, что вы можете создать переопределение для продуктов, к которым не применяются налоговые ставки по умолчанию.

5. Собирать и перечислять налог с продаж

После настройки налоговых настроек Shopify следующим шагом будет сбор и перечисление налогов с продаж. Включение автоматического расчета налога в вашем магазине Shopify гарантирует, что вы получите точный налог при оформлении заказа.

Shopify рассчитает налоги на основе настроенных вами ставок. При необходимости регулярно пересматривайте и обновляйте налоговые ставки. Отслеживайте собранные налоги, чтобы обеспечить точную отчетность и денежные переводы, когда наступит налоговый сезон.

6. Получите сертификаты об освобождении от налогов

Если ваш бизнес обслуживает предприятия, освобожденные от уплаты налога с продаж, вам также необходимо избегать уплаты налога с продаж. Одним из способов решения этой проблемы является получение сертификатов об освобождении от уплаты налогов.

Например, если вы продаете дистрибьюторам, оптовикам или торговым посредникам, эти категории клиентов не должны платить налог с продаж. И у них часто есть свидетельство об освобождении.

Запрашивайте и храните копии свидетельств об освобождении в качестве доказательства при подаче заявления на налоговые вычеты. Shopify предоставляет опции, которые позволяют добавлять исключения для клиентов, чтобы обеспечить надлежащую обработку продаж, не облагаемых налогом.

7. Рассмотрите международные налоговые обязательства

Если ваш бизнес Shopify ориентирован на международный рынок, вы обязаны платить налог, но только после достижения налогового порога в регионе.

Это конкретная сумма продаж, которая означает, когда предприятия должны начать платить налоги. Как только ваш бизнес достигнет цели, будьте готовы к налоговому сезону.

В каждой стране или регионе действуют разные пороговые значения для предприятий электронной коммерции. Изучите и поймите налоговые требования каждой страны, в которую вы отправляете товары. Это поможет вам узнать, как рассчитать налог и когда платить.

8. Ведите точные записи

Ведение точного учета ваших деловых операций упростит процесс перечисления налогов через Shopify.

Ведите подробные записи обо всех ваших покупках, продажах, квитанциях, счетах-фактурах, собранных налогах и других расходах. Многие предприятия, особенно мелкие розничные, пренебрегают этим аспектом своего бизнеса.

Вы можете использовать бухгалтерское программное обеспечение или встроенный инструмент отчетности Shopify для создания отчетов о продажах и налогах. Эти записи будут иметь неоценимое значение, если вы столкнетесь с аудитом.

9. Используйте программное обеспечение для учетной записи

Если вы только начали бизнес в Shopify, вам может понадобиться электронная таблица или стандартный инструмент создания отчетов Shopify для управления вашими финансами и налогами. Но по мере масштабирования вашего бизнеса они становятся менее эффективными.

Вы хотите предотвратить ошибки, которых можно было бы избежать при работе с электронными таблицами. Здесь пригодится бухгалтерское программное обеспечение. Бухгалтерское программное обеспечение — это святой Грааль для эффективного ведения бухгалтерского учета. Это поможет вам сэкономить время и усилия при создании точных отчетов.

В магазине приложений Shopify есть несколько таких приложений, которые могут выполнить свою работу. Но вот список десяти наших лучших программ для работы с учетными записями .

10. Проконсультируйтесь с налоговым специалистом

Налоговое законодательство может быть сложным. Управление налогами на Shopify без надлежащего знания того, что происходит, может быть сложной задачей. Вы можете либо выделить время, чтобы узнать все, что нужно знать о налогах, либо проконсультироваться со специалистом. Первый вариант из-за его исчерпывающего характера едва ли возможен.

Лучше всего обратиться за советом к специалисту по налогам, если вы хотите правильно управлять налогами Shopify.

Они могут помочь вам разобраться в международных налоговых сложностях. Вы поймете свои конкретные налоговые обязательства. Они обеспечат соблюдение требований и предоставят персональные рекомендации, адаптированные к вашему бизнесу.

Управляйте налогом Shopify

Управление налогами на Shopify, несомненно, сложно. Примените советы из этого руководства, чтобы выяснить, как лучше всего управлять налогом Shopify.

Поскольку для перечисления налогов требуется, чтобы вы достигли определенного порога, вы платите налог только тогда, когда увеличиваете продажи. Adoric может помочь вам увеличить конверсию, превратив посетителей вашего сайта в платных клиентов.

Узнайте, как Adoric меняет опыт продаж для владельцев Shopify.

Добавить приложение Adoric