Tipos, deduções e dicas sobre impostos para empresas de transporte rodoviário: um guia completo

Mais um ano chegou e você percorreu muito mais cidades e estados em seus caminhões. Eventualmente, você, como proprietário-operador, precisará tomar medidas para pagar sua obrigação anual – o imposto.

Embora a norma de pagamento de impostos permaneça a mesma para as empresas de transporte rodoviário, as regulamentações fiscais podem mudar a cada ano. Isso é algo que os proprietários de caminhões devem enfrentar para pagar seus impostos com precisão.

Também é importante compreender a regulamentação fiscal para poupar uma quantia significativa de dinheiro nesta obrigação através da dedução fiscal.

Se você possui uma empresa de transporte rodoviário e está preocupado com o pagamento de impostos este ano, leia este guia geral sobre impostos para uma empresa de transporte rodoviário.

2 tipos de impostos que os caminhoneiros têm que pagar

Como proprietário-operador ou caminhoneiro profissional, seu sistema tributário é excepcional. Sua declaração de impostos será como a de um empresário. Ao mesmo tempo, você receberá a facilidade de deduções especificadas para caminhoneiros.

Você basicamente tem que pagar dois tipos de impostos:

1) Impostos sobre trabalho autônomo

Como caminhoneiro e único proprietário de seu negócio de transporte rodoviário, você deve pagar um imposto de trabalho autônomo diretamente ao IRS (Internal Revenue Services) todos os anos.

É semelhante ao conceito de uma pessoa empregada por uma empresa que precisa pagar os impostos da Previdência Social e do Medicare com seus salários ou vencimentos.

Esta taxa de imposto é de 15,3%, dividida em 12,4% para a Segurança Social e 2,9% para o Medicare. Você pode calcular o valor do imposto deduzindo as despesas comerciais anuais da receita comercial anual.

Pode acontecer que suas despesas sejam maiores que suas receitas, o que significa que você teve um prejuízo líquido este ano. Nesse caso, você pode subtrair sua perda de sua renda bruta na página 1 do Formulário 1040 ou 1040-SR.

2) Imposto de Renda (Imposto de Renda Federal e Estadual)

O imposto de renda em uma empresa de transporte rodoviário é diferente de um funcionário que passa pelo processo de retenção de imposto todos os anos.

Em vez disso, o imposto de renda do caminhoneiro proprietário-operador é calculado em sua declaração de imposto de renda. Se você estima pagar pelo menos US $ 1.000 em impostos, deverá pagar o trabalho autônomo e o imposto de renda trimestralmente.

A estimativa do imposto pode ser feita das seguintes maneiras:

• Estimativa Real

Como sua renda como caminhoneiro pode variar a cada ano, a estimativa real é o melhor método a ser usado para prever seu imposto. Basta monitorar e calcular o lucro trimestral do seu negócio para calcular o imposto de renda trimestral.

Este método é muito eficaz para acompanhar os cálculos de lucros e impostos ao longo do ano, evitando ser apanhado desprevenido.

• Estimativa de Porto Seguro

Não é um tipo de estimativa em que você calcula seus lucros e o valor dos impostos em contas correntes, como uma estimativa real. No entanto, é uma maneira mais simples de dividir o passivo fiscal do ano anterior por 'quatro' para concluir a estimativa fiscal trimestral deste ano.

Mas como a renda do ano atual é imprevisível ou pode variar muito menos ou mais do que no ano anterior, talvez não seja um porto seguro, afinal.

Impostos adicionais em negócios de transporte rodoviário

Navegar no mundo dos impostos irá educá-lo sobre os impostos adicionais que um proprietário-operador deve pagar, além dos dois tipos de impostos. A responsabilidade desses impostos depende do tamanho, expansão, número de funcionários do seu negócio de transporte rodoviário, etc.

Os impostos adicionais em uma empresa de transporte rodoviário podem incluir:

• Imposto de franquia: se você opera seu negócio de transporte rodoviário como uma corporação, parceria ou sociedade de responsabilidade limitada em certos estados, deverá pagar um imposto de franquia todos os anos.
• Imposto especial de consumo: Um imposto especial de consumo é uma forma indireta de sistema de tributação.Os impostos especiais de consumo comuns para uma empresa de transporte rodoviário podem incluir óleo diesel, pneus, imposto federal sobre uso de rodovias, etc.
• Imposto sobre receitas brutas: Os impostos sobre receitas brutas podem ser aplicados a uma empresa de transporte rodoviário por alguns estados, em vez de um imposto de renda estadual.Aqui, as receitas brutas ou receitas do negócio de transporte rodoviário são tributadas.
• Imposto sobre a propriedade: Se uma empresa de transporte rodoviário possuir uma propriedade ou imóvel, ela deverá pagar um imposto sobre a propriedade ao governo local.

Deduções fiscais em negócios de transporte rodoviário

Como todo proprietário de empresa, os motoristas de caminhão profissionais ou proprietários-operadores procuram maneiras de reduzir suas obrigações fiscais. Felizmente, existem certas contas de despesas nas quais um caminhoneiro pode desfrutar de deduções fiscais.

Para evitar o pagamento excessivo de impostos, você deve saber quais são essas contas de despesas para receber deduções fiscais. Abaixo estão alguns relatos desse tipo:

• Combustível e imposto sobre combustível
• Material de escritório
• Uniformes
• Taxas de contabilidade
• Viagem de negócios
• Prêmios de seguro
• Licenças e taxas de licença
• Propriedade depreciável
• Equipamentos de proteção (coletes de segurança, botas com biqueira de aço, etc.)

Estas são algumas das despesas dedutíveis de impostos que você pode monitorar e anotar em sua contabilidade. Certifique-se de ter registros adequados dessas despesas para registrar a tributação junto ao IRS.

Você também pode anotar as despesas que não são dedutíveis do imposto. Eles são:

• Passeios pessoais ou férias
• Conexões telefônicas residenciais
• Despesas de tempo de inatividade
• Custos de deslocamento
• Despesas reembolsadas pela empresa onde você trabalha

Créditos fiscais para reduzir a responsabilidade fiscal de um caminhoneiro

Os créditos fiscais não são como as deduções fiscais. No entanto, o proprietário de uma empresa de caminhões pode reduzir significativamente sua obrigação tributária por meio de créditos fiscais.

Você pode obter créditos fiscais nas seguintes contas:

• Crédito de rendimento ganho
• Crédito de oportunidade americano
• Crédito de imposto da criança
• Crédito fiscal para assistência a crianças e dependentes

O governo dos EUA reintroduziu uma linha de crédito fiscal para incentivar novos motoristas de caminhão a ingressarem na indústria de transporte rodoviário. É ainda responsável pelos proprietários de camiões existentes trabalharem em conformidade ao longo do ano e fortalecerem as cadeias de abastecimento do país.

Dicas para minimizar os impostos de uma empresa de transporte rodoviário

A contabilidade adequada e o cálculo oportuno ao longo do ano podem ajudá-lo a minimizar os impostos sobre o seu negócio de transporte rodoviário, maximizando as deduções. Afinal, minimizar os impostos é uma estratégia vital para evitar a perda de receitas do seu negócio.

Abaixo estão algumas dicas comprovadas para atingir esse estado:

• Compre seus suprimentos com atraso

Pratique a compra dos suprimentos necessários para os negócios no final do ano. Em vez disso, gaste no essencial do negócio. Isso potencialmente reduzirá sua faixa de impostos.

• Prepare-se para uma auditoria do IRS para evitá-lo!

O que queremos dizer aqui é estar totalmente equipado com a documentação e registros de despesas adequados. É altamente provável que o IRS audite sua empresa e marque-a com uma bandeira vermelha devido à documentação inadequada.

• Mantenha registros financeiros completos

Conhecer os registros financeiros do seu negócio de transporte rodoviário como a palma da sua mão é a chave para tomar as decisões corretas. Isso ajuda você a levar o negócio um passo adiante a cada ano.

E, obviamente, maximiza os lucros do seu negócio enquanto minimiza os impostos.

• Contrate um especialista tributário profissional

Calcular o seu negócio de transporte rodoviário de pequeno a médio porte pode parecer mais barato, mas envolve muitos problemas. Em vez disso, contrate um especialista tributário para fazer o trabalho sem erros e, ao mesmo tempo, economizar muito em impostos.

Palavras Finais

Então, trata-se basicamente de tributação em uma empresa de transporte rodoviário. Como proprietário-operador, você pode obter alguns benefícios fiscais significativos para o seu negócio. No entanto, sua empresa deve estar em conformidade com as leis e regulamentos estaduais para obter esses benefícios. Você também deve conhecer os vários tipos de impostos para evitar o pagamento excessivo de impostos e maximizar os lucros do seu negócio.

Lembre-se de que declarar os impostos corretamente levará seu negócio de transporte rodoviário muito longe. Portanto, em vez de bagunçar números e números, contrate alguém profissional para realizar a tarefa sem problemas.