10 dicas para gerenciar impostos na Shopify

Antes de 2018, as empresas de comércio eletrônico não estavam sujeitas ao pagamento de impostos. Mas com uma indústria em constante crescimento atualmente avaliada em 6,3 trilhões de dólares , as partes interessadas perceberam a necessidade de fazer com que as empresas de varejo on-line paguem uma parcela justa dos impostos, como fazem as lojas físicas contemporâneas.

Como proprietário de uma empresa da Shopify, o pagamento de impostos é inevitável.

Se você deseja continuar vendendo na Shopify sem atrair multas por negligência fiscal, preste atenção aos seus impostos devidos e saiba como gerenciá-los.

Neste guia, você aprenderá sobre os impostos vitais da Shopify a pagar e como gerenciar seus impostos na Shopify.

Quais impostos os vendedores da Shopify pagam?

Todos pagam impostos. Como proprietário de uma empresa da Shopify, há alguns impostos obrigatórios a pagar:

Imposto sobre vendas

O imposto sobre vendas é um imposto único e simples que os vendedores cobram dos consumidores quando compram um produto. O imposto é adicionado ao produto antes ou depois do checkout, e o consumidor paga por ele. O imposto sobre vendas passa dos consumidores para o vendedor e depois para o governo.

O imposto sobre vendas é obrigatório para empresas nos EUA. A taxa para cada produto pode variar dependendo da política do governo estadual e local.

Para fins de segurança, familiarize-se com as políticas fiscais obrigatórias na jurisdição de sua empresa.

Imposto sobre Valor Agregado (IVA)

O imposto sobre valor agregado (IVA), como o nome indica, é um imposto adicionado ao valor de um produto em todas as etapas até chegar aos consumidores finais. É uma taxa flexível que depende do valor de um produto quando fabricado.

O fabricante adiciona antes de vendê-lo aos distribuidores. O distribuidor faz o mesmo antes de vender para os varejistas, e os varejistas repetem o processo quando vendem para os consumidores finais.

Para enviar seu IVA anual, você precisa somar todos os IVAs coletados durante a temporada e enviá-los ao governo. O IVA é relevante em todos os países.

Imposto sobre Bens e Serviços (GST)

A principal diferença entre o GST e o IVA é que o GST é uma porcentagem fixa tributada em todos os produtos.

O GST é cobrado em todos os níveis da cadeia alimentar até chegar ao consumidor final. No entanto, todos são reembolsados ​​por meio de créditos fiscais, exceto o consumidor final. GST é aplicável em todos os países do mundo.

Imposto de Renda

O imposto de renda é um imposto que tanto os assalariados quanto os empresários pagam sobre seus rendimentos. Imposto sobre vendas on-line, IVA e GST são reembolsáveis, enquanto os impostos de renda não são reembolsáveis.

Para assalariados, o imposto de renda é deduzido antes de serem pagos, enquanto os proprietários de empresas pagam imposto de renda com o lucro das vendas.

Para empresas da Shopify, o imposto de renda é calculado após a dedução das despesas incorridas na operação da empresa. Isso pode incluir assinatura da Shopify, custos de marketing, viagens de negócios, imposto sobre vendas, IVA e GST. Você pode reduzir seu imposto de renda por meio de despesas dedutíveis, e é por isso que saber o que é dedutível é vital.

Para ficar à frente, é crucial saber como gerenciar impostos no Shopify. Vamos agora revisar uma abordagem passo a passo para aperfeiçoar a gestão tributária.

10 dicas para gerenciar impostos na Shopify

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a navegar efetivamente no gerenciamento de impostos da Shopify:

1. Aprenda a terminologia financeira

O mundo das finanças, como outras indústrias, tem seu jargão. Um dos primeiros passos que você deve dar ao iniciar um negócio é aprender as terminologias associadas ao setor.

A familiaridade com o jargão o alivia da frustração que muitas empresas enfrentam ao preparar um relatório fiscal.

Aqui estão alguns dos termos comuns que você precisa saber.

• Demonstração de resultados: mostra as atividades comerciais de uma empresa, incluindo custos operacionais, lucros, perdas e muito mais.
• Receita: refere-se à quantidade de dinheiro gerada pelas vendas.
• Custo dos produtos vendidos (COGS): é o custo indireto de fabricação dos produtos (para fabricantes) ou o custo de compra dos produtos vendidos aos usuários finais (para varejistas).
• Retorno sobre o investimento: é uma métrica que determina quanto seu negócio gera em relação ao custo dos produtos vendidos e custos operacionais.
• Lucro bruto: o valor que sobra após a dedução do CMV da receita.
• Lucro líquido: a quantidade de dinheiro que sobra depois de deduzir o CPV e outros custos de funcionamento do negócio

2. Entenda suas obrigações fiscais da Shopify

As leis e políticas fiscais variam dependendo do país, estado/província e cidade. Familiarize-se com as políticas fiscais em sua jurisdição para saber quais impostos pagar e quais evitar.

Realize pesquisas e estudos aprofundados para entender melhor essas leis e como elas funcionam para evitar suposições, que são ruins para os negócios.

3. Determine seu Nexus Fiscal

Um nexo fiscal é uma jurisdição onde sua empresa tem uma presença significativa e é responsável por coletar e remeter impostos sobre vendas. Uma loja online pode ter mais de uma jurisdição.

Um nexo tributário pode incluir o país, estado/província ou cidade onde sua empresa está registrada, onde você gera a maioria das vendas, onde você tem presença física (por exemplo, escritório, depósito) ou onde seus funcionários estão localizados.

A identificação do(s) seu(s) nexo(s) tributário(s) permite que você conheça sua taxa de imposto. Você pode, então, cumprir as leis e políticas fiscais obrigatórias para o seu negócio.

4. Defina as configurações de impostos em sua loja da Shopify

Ao vender um produto em sua loja da Shopify, você precisa deduzir os impostos de cada venda. Se sua empresa opera nos EUA, suas taxas de imposto sempre variam. Conhecer sua taxa de imposto ajudará você a definir suas configurações de impostos da Shopify com precisão.

As configurações de impostos integradas da Shopify ajudam você a automatizar os cálculos e a cobrança de impostos. Visite a seção “Impostos” no painel de administração da Shopify e configure as alíquotas apropriadas para sua região.

Siga as etapas abaixo para definir as configurações de impostos em sua Shopify.

• No admin da Shopify, acesse as configurações e selecione Impostos e taxas
• Selecione seu país ou região
• Na seção Imposto sobre vendas , clique em Coletar imposto sobre vendas
• Digite seu número de contribuinte no espaço designado.Se você ainda não conseguiu um, deixe em branco.
• Clique em Recolher Imposto
• Clique em Coletar imposto sobre vendas se quiser adicionar mais regiões

Observe que você pode criar uma substituição para produtos em que as taxas de imposto padrão não se aplicam.

5. Recolha e remeta o imposto sobre vendas

Depois de definir as configurações de impostos da Shopify, a próxima etapa é coletar e remeter os impostos sobre vendas. Habilitar o cálculo automático de impostos em sua loja da Shopify garante que você colete impostos precisos na finalização da compra.

A Shopify calculará os impostos com base nas taxas que você configurou. Revise e atualize as taxas de impostos regularmente, quando necessário. Acompanhe os impostos coletados para facilitar relatórios e remessas precisos quando chegar a temporada de impostos.

6. Obtenha Certificados de Isenção Fiscal

Se sua empresa atende a empresas isentas do pagamento de impostos sobre vendas, você também precisa evitar incorrer em impostos sobre vendas. Uma forma de resolver isso é obter certidões de isenção fiscal.

Por exemplo, se você vende para distribuidores, atacadistas ou revendedores, não se espera que essas categorias de clientes paguem impostos sobre vendas. E eles geralmente têm um certificado de isenção.

Solicite e armazene cópias dos certificados de isenção como prova ao solicitar dedutíveis fiscais. A Shopify oferece opções que permitem adicionar isenções de cliente para garantir o tratamento adequado de vendas isentas de impostos.

7. Considere as obrigações fiscais internacionais

Se o seu negócio da Shopify atende ao mercado internacional, você é obrigado a pagar impostos, mas somente depois de atingir o limite de impostos em uma região.

Esta é uma quantidade específica de vendas que significa quando as empresas devem começar a pagar impostos. Assim que sua empresa atingir o alvo, prepare-se para a temporada de impostos.

Cada país ou região tem limites variados para empresas de comércio eletrônico. Pesquise e entenda os requisitos fiscais de cada país para o qual você envia. Isso ajudará você a saber como calcular seu imposto e quando pagar.

8. Mantenha registros precisos

Manter um registro preciso de suas transações comerciais simplificará o processo de remessa de impostos da Shopify.

Mantenha registros detalhados de todas as suas compras, vendas, recibos, faturas, impostos recolhidos e outras despesas. Muitas empresas, especialmente as de varejo de pequena escala, negligenciam esse aspecto de seus negócios.

Você pode usar o software de contabilidade ou a ferramenta de relatórios integrada do Shopify para gerar relatórios de vendas e impostos. Esses registros serão inestimáveis ​​se você enfrentar uma auditoria.

9. Use o software da conta

Se você acabou de iniciar um negócio na Shopify, usar uma planilha ou a ferramenta de relatórios padrão da Shopify para gerenciar suas finanças e impostos pode ser tudo o que você precisa. Mas à medida que seus negócios crescem, eles se tornam menos eficientes.

Você deseja evitar erros evitáveis ​​que podem acontecer com planilhas. O software de contabilidade é útil aqui. O software de contabilidade é o santo graal para uma contabilidade eficiente. Ele ajuda você a economizar tempo e esforço ao gerar relatórios precisos.

A loja de aplicativos Shopify tem vários desses aplicativos que podem fazer o trabalho. Mas aqui está uma lista de nossos dez principais softwares de conta para você .

10. Consulte um profissional tributário

As leis fiscais podem ser complexas. Gerenciar impostos no Shopify sem o conhecimento adequado do que está envolvido pode ser assustador. Você pode arranjar tempo para aprender tudo o que há para saber sobre impostos ou consultar um profissional. A primeira, pelo seu caráter exaustivo, dificilmente é uma opção.

Buscar a orientação de um profissional tributário é sua melhor aposta se você deseja obter o gerenciamento tributário correto da Shopify.

Eles podem ajudá-lo a navegar pelas complexidades fiscais internacionais. Você entenderá suas obrigações fiscais específicas. Eles garantirão a conformidade e fornecerão aconselhamento personalizado sob medida para o seu negócio.

Gerencie seu imposto da Shopify

Gerenciar impostos no Shopify é, sem dúvida, assustador. Aplique as dicas deste guia para descobrir a melhor maneira de gerenciar seus impostos da Shopify.

Como a remessa de impostos exige que você atinja um determinado limite, você só paga impostos quando faz mais vendas. Adoric pode ajudá-lo a aumentar sua conversão, transformando os visitantes do seu site em clientes pagantes.

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