Rodzaje, odliczenia i wskazówki dotyczące podatku dla firm transportowych: kompletny przewodnik

Nadszedł kolejny rok, a Ty przejechałeś na swoich ciężarówkach wiele kolejnych miast i stanów. Ostatecznie Ty, jako właściciel-operator, będziesz musiał podjąć kroki, aby zapłacić roczny obowiązek – podatek.

Chociaż normy płacenia podatków pozostają takie same dla przedsiębiorstw transportowych, przepisy podatkowe mogą zmieniać się co roku. Jest to coś, przez co właściciele ciężarówek muszą przejść, aby rzetelnie płacić podatki.

Ważne jest również zrozumienie przepisów podatkowych, aby zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy na tym obowiązku poprzez odliczenie podatku.

Jeśli jesteś właścicielem firmy transportowej i obawiasz się o zapłacenie podatku w tym roku, przeczytaj ten ogólny przewodnik dotyczący opodatkowania firmy transportowej.

2 rodzaje podatków, które muszą płacić kierowcy ciężarówek

Jako właściciel-operator lub profesjonalny kierowca ciężarówki Twój system podatkowy jest w pewnym sensie wyjątkowy. Złożenie zeznania podatkowego będzie przypominać właściciela firmy. Jednocześnie otrzymasz możliwość odliczeń określonych dla kierowców ciężarówek.

Zasadniczo musisz płacić dwa rodzaje podatków:

1) Podatki związane z samozatrudnieniem

Jako kierowca ciężarówki i jedyny właściciel firmy transportowej masz obowiązek co roku płacić podatek od samozatrudnienia bezpośrednio do urzędu skarbowego (IRS).

Jest to podobne do koncepcji osoby zatrudnionej przez firmę, która musi płacić podatki na ubezpieczenie społeczne i opiekę medyczną ze swoich wynagrodzeń.

Stawka podatku wynosi 15,3% i dzieli się na 12,4% w przypadku ubezpieczenia społecznego i 2,9% w przypadku Medicare. Kwotę podatku możesz obliczyć, odejmując roczne wydatki biznesowe od rocznych przychodów biznesowych.

Może się zdarzyć, że Twoje wydatki będą wyższe niż dochody, co oznacza, że ​​w tym roku poniosłeś stratę netto. W takim przypadku możesz odjąć stratę od dochodu brutto na stronie 1 formularza 1040 lub 1040-SR.

2) Podatki dochodowe (federalne i stanowe podatki dochodowe)

Podatek dochodowy w branży transportowej różni się od podatku dochodowego pracownika, który co roku przechodzi proces potrącania podatku u źródła.

Zamiast tego podatek dochodowy właściciela-operatora ciężarówki jest obliczany na podstawie jego zeznania podatkowego. Jeśli szacujesz, że będziesz musiał zapłacić co najmniej 1000 dolarów podatków, musisz płacić kwartalnie podatek od samozatrudnienia i podatek dochodowy.

Obliczenia podatku można dokonać w następujący sposób:

• Rzeczywiste oszacowanie

Ponieważ Twoje dochody jako kierowcy ciężarówki mogą się zmieniać w każdym roku, najlepszą metodą przewidywania podatku jest faktyczne oszacowanie. To po prostu monitorowanie i obliczanie kwartalnego zysku biznesowego w celu obliczenia kwartalnego podatku dochodowego.

Metoda ta jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o śledzenie zysków i obliczeń podatkowych przez cały rok, a jednocześnie pozwala uniknąć zaskoczenia.

• Szacowanie bezpiecznej przystani

Nie jest to rodzaj szacunków, w którym oblicza się zyski i kwotę podatku na rachunkach bieżących, tak jak w przypadku rzeczywistego oszacowania. Jest jednak prostszy sposób, w którym wystarczy podzielić zobowiązanie podatkowe za poprzedni rok przez „cztery”, aby podsumować tegoroczne kwartalne oszacowanie podatku.

Ponieważ jednak dochód w bieżącym roku jest nieprzewidywalny lub może różnić się znacznie mniej lub bardziej niż w roku ubiegłym, może to jednak nie być bezpieczna przystań.

Dodatkowe podatki w branży transportowej

Poruszając się po świecie podatków dowiesz się o dodatkowych podatkach, które właściciel-operator musi płacić oprócz dwóch rodzajów podatków. Obowiązek tych podatków zależy od wielkości Twojej firmy transportowej, jej rozwoju, liczby pracowników itp.

Dodatkowe podatki w branży transportowej mogą obejmować:

• Podatek franczyzowy: Jeśli prowadzisz działalność przewozową w formie korporacji, spółki osobowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w niektórych stanach, musisz co roku płacić podatek franczyzowy.
• Podatek akcyzowy: Podatek akcyzowy jest pośrednią formą systemu podatkowego.Typowe podatki akcyzowe dla firm transportowych mogą obejmować olej napędowy, opony, federalny podatek od użytkowania dróg itp.
• Podatek od dochodów brutto: W niektórych stanach w przypadku przedsiębiorstw przewozowych mogą obowiązywać podatki od dochodów brutto zamiast stanowego podatku dochodowego.W tym przypadku opodatkowane są wpływy brutto lub przychody z działalności przewozowej.
• Podatek od nieruchomości: Jeśli firma przewozowa jest właścicielem nieruchomości lub nieruchomości, musi zapłacić samorządowi lokalnemu podatek od nieruchomości.

Ulgi podatkowe w branży transportowej

Jak każdy właściciel firmy, zawodowi kierowcy ciężarówek lub właściciele-operatorzy szukają sposobów na zmniejszenie swoich zobowiązań podatkowych. Na szczęście istnieją pewne konta wydatków, od których kierowca ciężarówki może korzystać z ulg podatkowych.

Aby zapobiec nadmiernemu płaceniu podatków, musisz wiedzieć, jakie konta wydatków mają otrzymać ulgi podatkowe. Poniżej kilka tego typu kont:

• Paliwo i podatek paliwowy
• Artykuły biurowe
• Mundury
• Opłaty księgowe
• Podróż biznesowa
• Składki ubezpieczeniowe
• Zezwolenia i opłaty licencyjne
• Nieruchomość podlegająca amortyzacji
• Sprzęt ochronny (kamizelki odblaskowe, buty ze stalowymi noskami itp.)

Oto niektóre z wydatków podlegających odliczeniu od podatku, które możesz monitorować i odnotowywać w swojej księgowości. Upewnij się, że masz odpowiednią dokumentację tych wydatków, aby móc złożyć podatek w IRS.

Możesz także zwrócić uwagę na wydatki, które nie podlegają odliczeniu od podatku. Oni są:

• Osobiste wycieczki lub wakacje
• Połączenia telefoniczne w budynkach mieszkalnych
• Koszty przestoju
• Koszty dojazdów
• Wydatki zwracane przez firmę, dla której pracujesz

Ulgi podatkowe zmniejszające odpowiedzialność podatkową kierowcy ciężarówki

Ulgi podatkowe to nie ulgi podatkowe. Właściciel firmy zajmującej się samochodami ciężarowymi może jednak znacznie zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe dzięki ulgom podatkowym.

Ulgi podatkowe możesz uzyskać na następujących kontach:

• Uzyskany kredyt dochodowy
• Amerykański kredyt okazyjny
• Zasiłek na dziecko
• Ulga podatkowa na opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

Rząd USA ponownie wprowadził ulgę podatkową, aby zachęcić nowych kierowców ciężarówek do pracy w branży transportu ciężarowego. Dzięki temu obecni właściciele ciężarówek mogą pracować zgodnie z przepisami przez cały rok i wzmacniać krajowe łańcuchy dostaw.

Wskazówki, jak zminimalizować podatki w firmie transportowej

Właściwe prowadzenie księgowości i terminowe obliczanie przez cały rok może pomóc Ci zminimalizować podatki od działalności transportowej poprzez maksymalizację odliczeń. W końcu minimalizacja podatków jest istotną strategią zapobiegającą wyciekom przychodów w Twojej firmie.

Poniżej kilka sprawdzonych wskazówek, jak osiągnąć taki stan:

• Kup swoje materiały z opóźnieniem

Pod koniec roku przećwicz kupowanie niezbędnych materiałów do pracy. Zamiast tego wydawaj na niezbędne rzeczy biznesowe. Może to potencjalnie obniżyć Twój próg podatkowy.

• Przygotuj się na audyt IRS, aby tego uniknąć!

Mamy tu na myśli dokładne wyposażenie w odpowiednią dokumentację i ewidencję wydatków. Jest wysoce prawdopodobne, że IRS przeprowadzi audyt Twojej firmy i oznaczy ją czerwoną flagą z powodu niewłaściwej dokumentacji.

• Prowadź dokładną dokumentację finansową

Znajomość dokumentacji finansowej Twojej firmy transportowej jak własnej dłoni jest kluczem do podejmowania właściwych decyzji. Pomaga Ci to każdego roku posunąć firmę o krok dalej.

I oczywiście maksymalizuje zyski Twojej firmy, minimalizując jednocześnie podatki.

• Zatrudnij profesjonalnego specjalistę podatkowego

Kalkulacja kosztów małej i średniej firmy transportowej może wydawać się tańsza, ale wiąże się z wieloma problemami. Zamiast tego zatrudnij specjalistę podatkowego, aby wykonał swoją pracę bez błędów, jednocześnie oszczędzając dużo na podatkach.

Ostatnie słowa

Tak więc w dużej mierze dotyczy to podatków w branży transportowej. Jako właściciel-operator możesz uzyskać znaczne korzyści podatkowe dla swojej firmy. Aby jednak osiągnąć te korzyści, Twoja firma musi przestrzegać prawa i przepisów stanowych. Musisz także znać rodzaje podatków, aby uniknąć ich przepłacania i zmaksymalizować zyski swojej firmy.

Pamiętaj, że prawidłowe składanie zeznań podatkowych znacznie ułatwi Twojej firmie transportowej. Zamiast więc bawić się liczbami i liczbami, zatrudnij profesjonalistę, który sprawnie wykona to zadanie.