국제 전자 상거래 입문 가이드, 2부: 세금 및 송금

Statista는 전 세계 소매 전자 상거래 매출이 2020년까지 4조 달러 이상에 도달할 것이며 FinancialBuzz는 이 성장이 얼마나 빠른지 보여주는 예를 제공합니다. 그들은 알리바바가 2007년 11월 11일 광군절 세일을 2007년 소수의 브랜드에서 2017년 거의 100,000개 브랜드로 성장시켰다고 지적합니다. 이러한 브랜드는 2017년 단일 24시간 동안 총 180억 달러의 수익을 올렸습니다.

그러나 큰 성장에는 큰 관리 책임이 따릅니다. 브랜드는 디지털 매장을 국제적으로 확장하면서 점점 더 복잡해지는 문제에 직면해 있습니다. 많은 국내 시장에서 원활하게 비즈니스를 수행할 때 누구에게 빚진 돈인지 항상 명확하지 않습니다.

이것은 국제 전자 상거래에 대한 시리즈의 두 번째 부분입니다. 이 시리즈는 국제 전자 상거래의 변화하는 환경이 이러한 브랜드에 도전과 기회를 모두 제공한다는 이해와 함께 국제적 입지를 가진 브랜드에 대한 가장 중요한 고려 사항에 대해 자세히 설명합니다. 파트 1: 고객 데이터 및 개인 정보를 확인하여 회사에서 고객 개인 정보 문제를 해결할 수 있는 방법에 대한 핵심을 알아보세요.

2부에서는 국제 전자 상거래의 까다로운 부분인 과세 및 송금을 다룹니다.

중요한 국제법 및 동향을 파악하는 방법

시간을 내어 세금과 송금을 진정으로 이해하는 것은 국제 브랜드의 성공에 매우 중요합니다.

회사에 강력한 사내 법률 고문 팀이 없는 한 다음과 같은 문제를 해결하는 데 도움이 되는 현지 파트너에 의존하게 됩니다.

• 부가가치세(VAT)
• 관세
• 직장
• 기타 관할 납세 의무

그러나 세금 및 송금 의무와 이것이 비즈니스 전략에 미치는 영향을 이해하는 책임이 있는 사람을 팀에 두는 것이 중요합니다.

귀하가 서비스를 제공하는 모든 국가 및 주에 대한 국가 간 세금 영향의 세부 사항에 뛰어드는 대신 이 사람(또는 팀)은 회사의 세금 및 송금 의무가 귀하의 고객 서비스 능력에 미치는 영향에 대한 큰 그림을 가져야 합니다.

예를 들어 브렉시트를 보자. 영국이 유럽 연합과 무역 관계를 재협상하면 수백만 명이 영향을 받을 것입니다. 이를 통해 기업은 다음에 대해 배우고 준비할 수 있습니다.

• Global VAT Compliance는 Brexit 거래에 도달하면 소비자와 기업이 기대할 수 있는 변화에 대한 지속적인 가이드를 제공합니다.
• Tax-News.com의 Ulrika Lomas는 VAT, 관세 및 관세에 대한 영향을 분석합니다.
• Econsultancy에 기고하면서 Dan Barker는 변경의 잠재적인 이점과 단점을 모두 강조합니다.

이코노미스트의 패트릭 월(Patrick Wall)은 이 주제에 대해 다시 설명하면서 다음 두 가지를 상기시킵니다. 첫째, 전자 상거래 플랫폼은 이미 국제 조세 환경에 정통해야 하고, 둘째, 영국은 잠재적으로 유익한 환경을 조성할 것입니다. EU와 미국의 세금 조건. 그러나 “더 명확한 그림이 형성될 때까지” 그는 “전자 상거래 부문은 앞으로의 긴 협상과 도전에 대비해야 합니다.”라고 경고합니다.

길고 짧은 이러한 대화를 놓치면 비즈니스에 많은 비용이 소요될 수 있습니다. Ernst & Young은 다음과 같이 명확하게 설명합니다. “옴니채널 환경에서 요구되는 원거리 시장과 공급망 연결에 대한 끊임없는 추구는 기업이 간접적인 세금 결과와 규정 준수 의무를 놓치는 원인이 되는 경우가 많습니다. 벌칙은 비용이 많이 들고 우회적입니다.”

서비스를 제공하는 시장에서 규정 준수를 보장하여 그러한 운명을 피하십시오. 방법을 배우려면 계속 읽으십시오.

규정 준수를 보장하는 방법

팀이 비즈니스에 직접적인 영향을 미치는 추세와 변경 사항을 인지하고 있다고 해도 규정 준수를 보장하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다.

예를 들어, Deloitte의 Robyn Staros와 Stephanie Gilfeather는 판매세 및 사용세는 소득세와 달리 국제 조약의 적용을 받지 않는다고 강조합니다. 따라서 국제 조세 준수 여부를 확인하는 것은 기본적으로 각 비즈니스에 달려 있습니다. Radius의 Nick Hart는 새로운 규칙이 거의 지속적으로 도입되고 있어 국제 운영자가 상황을 파악해야 한다고 지적합니다.

그렇다면 규정 준수는 어디에서 시작합니까?

다행히도 일부 사항은 국제 세법에서 동일하게 유지될 가능성이 있습니다. 예를 들어 부가가치세는 거의 항상 미국 기반 전자 상거래 브랜드에 충격으로 다가옵니다.

Avalara의 Jeanette Sherman은 "제조업체와 소매업체에서 최종 고객에 이르기까지 전자 상거래 체인의 모든 단계에서 VAT가 부과됩니다."라고 말합니다. "VAT를 이해하면 국제 조세 준수 그림을 작성하는 데 한 걸음 더 가까워집니다."

무역 관세와 함께 VAT를 크래킹하는 것은 세금 모범 사례의 복잡한 핵심입니다. 유럽연합 집행위원회(European Commission) 세무 부서의 VAT 부서장인 Donato Raponi는 VAT를 국제 전자 상거래의 3대 장벽 중 하나로 설명합니다.

예: 회사에 설립된 운영 법인이 있는 위치에 따라 귀하의 비즈니스는 VAT를 징수해야 하고 VAT 환급을 청구할 수 있으며/또는 EU로 상품을 수입하여 세금을 납부할 수 있습니다. . 이것이 국경을 넘어 판매할 때 신뢰할 수 있는 비즈니스 파트너를 갖는 것이 매우 중요한 이유입니다.

여기에서 EU 고객은 이미 VAT를 품목 판매 가격의 일부로 보는 데 익숙하다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 이러한 시장에서는 그에 따라 제품 가격을 책정하는 것을 부끄러워하지 마십시오.

반대로 다른 주의 미국 고객에게 판매하는 미국 기반 회사에는 새로운 세금이 부과될 수 있습니다. 2018년 6월, 미국 대법원은 "이제 주에서는 물리적인 지역 존재가 없는 기업이 해당 주의 고객이 구매한 제품에 대해 판매세를 징수하도록 강제할 수 있다"고 판결했습니다.

Diginomica의 Stuart Lauchlan은 이것이 기존 인프라가 없는 중소기업에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 경고합니다.

하지만 나쁜 소식만 있는 것은 아닙니다. 미국 대법원의 판결조차도 일부 판매자에게는 더 복잡한 의미를 가질 수 있습니다. "대법원의 판결은 시장 판매에 대한 판매세를 징수해야 하는 온라인 소매업체의 책임에 대해 직접적으로 언급하지 않았으며, 이는 많은 온라인 구매가 여전히 과세되지 않을 가능성이 있음을 의미합니다"라고 Econsultancy의 Patricio Robles는 말합니다.

여기서 요점은 명확해야 합니다. 주와 국경을 넘어 판매하는 브랜드는 복잡하고 진화하는 세금 문제를 헤쳐 나갈 수 있도록 신뢰할 수 있는 파트너가 있어야 합니다.

규정 준수를 관리하면 브랜드는 고객을 기쁘게 하는 데 집중할 수 있습니다.

모든 것을 고객 중심으로 유지

국제 전자 상거래에 적용되는 세금의 안팎을 이해하는 것도 고객의 지갑에 영향을 미칩니다. Avalara의 Ryan O'Donnell은 “과도하게 수금하면 고객에게 너무 많은 비용을 청구하고 있습니다. “경쟁 시장에서 좋은 장기 계획이 아닙니다. 충전량이 너무 적으면 미결제 잔액이 문제가 될 수 있습니다.”

요컨대, 비용을 전달하는 방식에 대해 고객이 만족할 수 있도록 균형을 맞춰야 할 위치를 알아야 합니다. 고객이 생각할 필요가 없는 백그라운드 프로세스를 준수하도록 하는 것은 이 분야에서 훌륭한 목표입니다.

이 게시물에는 고려해야 할 사항이 많이 있지만 다음 세 단계를 수행하면 세금 및 송금에 대한 큰 질문을 해결하는 방법에 도달하게 됩니다.

• 법률과 트렌드를 파악하십시오. 이 포스트는 시작에 불과합니다. 실사를 수행했는지 확인하십시오!
• 올바르게 제출했는지 확인하십시오. 국제 조세법에 대한 교육을 받지 않은 경우 전문적인 조언을 구해야 합니다.
• 고객의 복잡성을 최소화하는 데 중점을 둡니다. 전자 상거래의 장점은 고객의 편의입니다. 무엇을 하든지 이것이 고객에게 사실인지 확인하십시오.
• 가능한 한 현지인이 되십시오. 장거리 국제 상거래(예: 미국에서 프랑스 고객에게 배송)는 회사와 구매를 받기 위해 일주일을 기다려야 하는 고객 모두에게 악몽입니다. 현지에 있다는 것은 귀하가 사업을 운영하는 시장에서 법적 및 재정적 기관을 보유하는 것을 의미합니다. 이는 또한 조세, 고용 및 공정한 경쟁에 관한 현지 법률을 준수해야 함을 의미합니다. 그렇기 때문에 거의 항상 브랜드가 풀 서비스 전자 상거래 회사와 제휴하여 현지 입지를 구축할 것을 제안합니다.

이러한 몇 가지 단계를 수행하면 국제 전자 상거래 회사가 세법을 준수할 뿐만 아니라 고객이 전 세계에서 성공할 수 있도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다.

국제 전자상거래에 대한 5부작 시리즈의 세 번째 파트를 다시 확인하십시오. 다음 단계: 물류 및 역 물류.

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