10 suggerimenti per la gestione delle tasse su Shopify

Prima del 2018, le attività di e-commerce non erano soggette al pagamento delle tasse. Ma con un settore in continua crescita attualmente valutato a 6,3 trilioni di dollari , le parti interessate si sono rese conto della necessità di far pagare alle attività di vendita al dettaglio online una quota equa di tasse come fanno i negozi fisici contemporanei.

Come imprenditore Shopify, il pagamento delle tasse è inevitabile.

Se desideri continuare a vendere su Shopify senza incorrere in sanzioni dovute a negligenza fiscale, devi prestare attenzione alle tue imposte soggette e imparare a gestirle.

In questa guida imparerai le tasse fondamentali di Shopify da pagare e come gestire le tue tasse su Shopify.

Quali tasse pagano i venditori di Shopify?

Tutti pagano le tasse. Come imprenditore Shopify, ci sono alcune tasse obbligatorie da pagare:

Imposta sulle vendite

L'imposta sulle vendite è una semplice imposta una tantum che i venditori addebitano ai consumatori quando acquistano un prodotto. La tassa viene aggiunta al prodotto prima o dopo il checkout e il consumatore paga per questo. L'imposta sulle vendite passa dai consumatori al venditore, quindi al governo.

L'imposta sulle vendite è vincolante per le imprese negli Stati Uniti. La tariffa per ciascun prodotto può variare a seconda della politica del governo statale e locale.

Per motivi di sicurezza, prendi familiarità con le politiche fiscali vincolanti all'interno della giurisdizione della tua azienda.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), come suggerisce il nome, è un'imposta aggiunta al valore di un prodotto in ogni fase fino a raggiungere i consumatori finali. È una tariffa flessibile che dipende dal valore di un prodotto una volta fabbricato.

Il produttore lo aggiunge prima di venderlo ai distributori. Il distributore fa lo stesso prima di vendere ai rivenditori e i rivenditori ripetono il processo quando vendono ai consumatori finali.

Per versare l'IVA annuale, devi sommare tutte le IVA riscosse durante la stagione e spedirla al governo. L'IVA è rilevante in tutti i paesi.

Imposta su beni e servizi (GST)

La differenza fondamentale tra GST e IVA è che la GST è una percentuale forfettaria tassata su ogni prodotto.

La GST viene addebitata a ogni livello della catena alimentare fino a raggiungere il consumatore finale. Tuttavia, tutti ottengono un rimborso tramite crediti d'imposta tranne il consumatore finale. GST è applicabile in tutti i paesi del mondo.

Imposta sul reddito

L'imposta sul reddito è una tassa che sia i salariati che gli imprenditori pagano sul loro reddito. L'imposta sulle vendite online, l'IVA e la GST sono rimborsabili, mentre le imposte sul reddito non sono rimborsabili.

Per i salariati, l'imposta sul reddito viene detratta prima di essere pagati, mentre gli imprenditori pagano l'imposta sul reddito dal profitto delle vendite.

Per le aziende Shopify, l'imposta sul reddito viene calcolata dopo aver dedotto le spese sostenute per la gestione dell'attività. Ciò potrebbe includere l'abbonamento Shopify, i costi di marketing, i viaggi di lavoro, l'imposta sulle vendite, l'IVA e la GST. Puoi ridurre la tua imposta sul reddito attraverso spese deducibili dalle tasse, motivo per cui sapere cosa è deducibile è fondamentale.

Per stare al passo con i tempi, è fondamentale sapere come gestire le tasse su Shopify. Esamineremo ora un approccio graduale al perfezionamento della gestione fiscale.

10 suggerimenti per la gestione delle tasse su Shopify

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a navigare in modo efficace nella gestione fiscale di Shopify:

1. Impara la terminologia finanziaria

Il mondo della finanza, come altri settori, ha il suo gergo. Uno dei primi passi da compiere quando si avvia un'impresa è apprendere le terminologie associate al settore.

La familiarità con il gergo ti solleva dalla frustrazione che accompagna molte aziende quando preparano una dichiarazione dei redditi.

Ecco alcuni dei termini comuni che devi conoscere.

• Conto economico: mostra le attività commerciali di un'azienda, inclusi costi operativi, profitti, perdite e altro.
• Ricavi: si riferisce alla quantità di denaro generata attraverso le vendite.
• Costo del venduto (COGS): questo è il costo generale di produzione dei prodotti (per i produttori) o il costo di acquisto dei prodotti venduti agli utenti finali (per i rivenditori).
• Ritorno sull'investimento: questa è una metrica che determina quanto genera la tua attività rispetto al costo del venduto e ai costi operativi.
• Utile lordo: l'importo rimanente dopo aver dedotto COGS dalle entrate.
• Utile netto: la quantità di denaro rimasta dopo aver dedotto COGS e altri costi di gestione dell'attività

2. Comprendi i tuoi obblighi fiscali Shopify

Le leggi e le politiche fiscali variano a seconda del paese, dello stato/provincia e della città. Acquisisci familiarità con le politiche fiscali nella tua giurisdizione per sapere quali tasse pagare e cosa evitare.

Condurre ricerche e studi approfonditi per comprendere meglio queste leggi e come funzionano per evitare di basarsi su ipotesi, che sono dannose per il business.

3. Determina il tuo nesso fiscale

Un nesso fiscale è una giurisdizione in cui la tua azienda ha una presenza significativa ed è tenuta a riscuotere e versare l'imposta sulle vendite. Un negozio online può avere più di una giurisdizione.

Un nesso fiscale può includere il paese, lo stato/provincia o la città in cui è registrata la tua attività, dove generi la maggior parte delle vendite, dove hai una presenza fisica (ad es. ufficio, magazzino) o dove si trovano i tuoi dipendenti.

Identificare il/i tuo/i nesso/i fiscale/i ti consente di conoscere la tua aliquota fiscale. Puoi quindi rispettare le leggi e le politiche fiscali vincolanti per la tua attività.

4. Configura le impostazioni fiscali nel tuo negozio Shopify

Quando vendi un prodotto sul tuo negozio Shopify, devi detrarre le tasse per ogni vendita. Se la tua azienda opera negli Stati Uniti, le tue aliquote fiscali varieranno sempre. Conoscere la tua aliquota fiscale ti aiuterà a configurare accuratamente le impostazioni fiscali di Shopify.

Le impostazioni fiscali integrate di Shopify ti aiutano ad automatizzare i calcoli e la riscossione delle imposte. Visita la sezione "Tasse" dalla dashboard di amministrazione di Shopify e imposta le aliquote fiscali appropriate per la tua regione.

Segui i passaggi seguenti per configurare le impostazioni fiscali nel tuo Shopify.

• Dal pannello di controllo Shopify, vai alle impostazioni e seleziona Tasse e dazi
• Seleziona il tuo paese o regione
• Dalla sezione IVA , fai clic su Riscuoti IVA
• Inserisci il tuo codice fiscale nell'apposito spazio.Se devi ancora ottenerne uno, lascialo vuoto.
• Clicca su Riscuoti imposta
• Fare clic su Riscuoti l'imposta sulle vendite se si desidera aggiungere più regioni

Tieni presente che puoi creare una sostituzione per i prodotti a cui non si applicano le aliquote fiscali predefinite.

5. Riscuotere e versare l'imposta sulle vendite

Dopo aver configurato le impostazioni fiscali di Shopify, il passaggio successivo consiste nel riscuotere e versare le imposte sulle vendite. L'abilitazione del calcolo automatico delle tasse nel tuo negozio Shopify ti assicura di riscuotere tasse accurate al momento del pagamento.

Shopify calcolerà le tasse in base alle tariffe che hai configurato. Rivedere e aggiornare regolarmente le aliquote fiscali quando necessario. Tieni traccia delle tasse riscosse per facilitare rapporti e rimesse accurati quando arriva la stagione delle tasse.

6. Ottenere certificati di esenzione fiscale

Se la tua attività si rivolge ad aziende esentate dal pagamento dell'imposta sulle vendite, devi anche evitare di incorrere nell'imposta sulle vendite. Un modo per risolvere questo problema è ottenere certificati di esenzione fiscale.

Ad esempio, se vendi a distributori, grossisti o rivenditori, queste categorie di clienti non sono tenute a pagare l'imposta sulle vendite. E spesso hanno un certificato di esenzione.

Richiedere e conservare copie dei certificati di esenzione come prova quando si richiedono detrazioni fiscali. Shopify offre opzioni che ti consentono di aggiungere esenzioni per i clienti per garantire la corretta gestione delle vendite esentasse.

7. Considera gli obblighi fiscali internazionali

Se la tua attività Shopify si rivolge al mercato internazionale, sei obbligato a pagare le tasse, ma solo dopo aver raggiunto la soglia fiscale in una regione.

Questa è una quantità specifica di vendite che indica quando le aziende devono iniziare a pagare le tasse. Una volta che la tua attività ha raggiunto il segno, preparati per la stagione delle tasse.

Ogni paese o regione ha soglie diverse per le attività di e-commerce. Cerca e comprendi i requisiti fiscali di ogni paese in cui spedisci. Questo ti aiuterà a sapere come calcolare le tasse e quando pagare.

8. Tenere registri accurati

Tenere un registro accurato delle tue transazioni commerciali semplificherà il processo di pagamento delle imposte su Shopify.

Mantieni registrazioni dettagliate di tutti i tuoi acquisti, vendite, ricevute, fatture, tasse riscosse e altre spese. Molte aziende, soprattutto quelle di piccola distribuzione, trascurano questo aspetto della loro attività.

Puoi utilizzare il software di contabilità o lo strumento di reportistica integrato di Shopify per generare report sulle vendite e fiscali. Questi record saranno inestimabili se affronti un audit.

9. Utilizzare il software dell'account

Se hai appena avviato un'attività con Shopify, utilizzare un foglio di calcolo o lo strumento di reporting predefinito di Shopify per gestire le finanze e le tasse potrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno. Ma man mano che la tua azienda cresce, diventano meno efficienti.

Vuoi prevenire errori evitabili destinati a verificarsi con i fogli di calcolo. Il software di contabilità è utile qui. Il software di contabilità è il Santo Graal per una contabilità efficiente. Ti aiuta a risparmiare tempo e fatica durante la generazione di report accurati.

L'app store di Shopify ha una manciata di queste app che possono portare a termine il lavoro. Ma ecco un elenco dei nostri primi dieci software per account per te .

10. Consultare un professionista fiscale

Le leggi fiscali possono essere complesse. Gestire le tasse su Shopify senza un'adeguata conoscenza di ciò che è coinvolto può essere scoraggiante. Puoi trovare il tempo per imparare tutto quello che c'è da sapere sulle tasse o consultare un professionista. Il primo, a causa della sua natura esaustiva, difficilmente è un'opzione.

Chiedere consiglio a un professionista fiscale è la soluzione migliore se desideri ottenere la corretta gestione fiscale di Shopify.

Possono aiutarti a navigare nelle complessità fiscali internazionali. Capirai i tuoi obblighi fiscali specifici. Garantiranno la conformità e forniranno consulenza personalizzata su misura per la tua attività.

Gestisci la tua tassa su Shopify

Gestire le tasse su Shopify è senza dubbio scoraggiante. Applica i suggerimenti di questa guida per capire il modo migliore per gestire la tua tassa su Shopify.

Poiché la rimessa delle tasse richiede di raggiungere una certa soglia, puoi pagare le tasse solo quando effettui più vendite. Adoric può aiutarti ad aumentare la tua conversione trasformando i visitatori del tuo sito web in clienti paganti.

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