10 Tips Mengelola Pajak di Shopify

Sebelum 2018, bisnis e-commerce tidak dikenakan pajak. Tetapi dengan industri yang terus berkembang saat ini senilai 6,3 triliun dolar , para pemangku kepentingan menyadari perlunya membuat bisnis ritel online membayar bagian pajak yang adil seperti yang dilakukan oleh toko batu bata dan mortir kontemporer.

Sebagai pemilik bisnis Shopify, pembayaran pajak tidak dapat dihindari.

Jika Anda ingin terus menjual di Shopify tanpa menarik denda karena kelalaian pajak, Anda harus memperhatikan pajak yang harus dibayar dan mempelajari cara mengelolanya.

Dalam panduan ini, Anda akan belajar tentang pajak penting Shopify yang harus dibayar dan cara mengelola pajak Anda di Shopify.

Pajak Apa yang Dibayar Penjual Shopify?

Setiap orang membayar pajak. Sebagai pemilik bisnis Shopify, ada beberapa pajak wajib yang harus dibayar:

Pajak Penjualan

Pajak penjualan adalah pajak satu kali yang sederhana yang dikenakan penjual kepada konsumen saat mereka membeli suatu produk. Pajak ditambahkan ke produk sebelum atau setelah pembayaran, dan konsumen membayarnya. Pajak penjualan bergerak dari konsumen ke penjual, lalu ke pemerintah.

Pajak penjualan mengikat bisnis di AS. Tarif untuk setiap produk dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah negara bagian dan lokal.

Untuk tujuan keamanan, kenali kebijakan pajak yang mengikat dalam yurisdiksi bisnis Anda.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (PPN), seperti namanya, adalah pajak yang ditambahkan ke nilai suatu produk di setiap langkah hingga sampai ke konsumen akhir. Ini adalah tarif fleksibel yang bergantung pada nilai suatu produk saat diproduksi.

Produsen menambahkannya sebelum menjualnya ke distributor. Distributor melakukan hal yang sama sebelum menjual ke pengecer, dan pengecer mengulangi proses tersebut saat menjual ke konsumen akhir.

Untuk mengirimkan PPN tahunan, Anda harus menjumlahkan semua PPN yang dikumpulkan selama musim tersebut dan mengirimkannya ke pemerintah. PPN relevan di semua negara.

Pajak Barang dan Jasa (GST)

Perbedaan utama antara GST dan PPN adalah bahwa GST merupakan persentase tarif tetap yang dikenakan pajak pada setiap produk.

GST dibebankan pada setiap tingkat rantai makanan hingga mencapai konsumen akhir. Namun, setiap orang mendapat pengembalian uang melalui kredit pajak kecuali konsumen akhir. GST berlaku di semua negara di dunia.

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar oleh penerima gaji dan pemilik bisnis atas penghasilan mereka. Pajak Penjualan Online, PPN, dan GST dapat dikembalikan, sedangkan pajak penghasilan tidak dapat dikembalikan.

Untuk penerima gaji, pajak penghasilan dipotong sebelum dibayar, sementara pemilik bisnis membayar pajak penghasilan dari keuntungan penjualan mereka.

Untuk bisnis Shopify, pajak penghasilan dihitung setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Ini dapat mencakup langganan Shopify, biaya pemasaran, perjalanan bisnis, Pajak Penjualan, PPN, dan GST. Anda dapat mengurangi pajak penghasilan Anda melalui pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak, oleh karena itu mengetahui apa yang dapat dikurangkan sangatlah penting.

Untuk tetap menjadi yang terdepan, penting untuk mengetahui cara mengelola pajak di Shopify. Kami sekarang akan meninjau pendekatan bertahap untuk menyempurnakan manajemen pajak.

10 Tips Mengelola Pajak di Shopify

Berikut adalah beberapa tip untuk membantu Anda menavigasi manajemen pajak Shopify secara efektif:

1. Pelajari Terminologi Keuangan

Dunia keuangan, seperti industri lainnya, memiliki jargonnya sendiri. Salah satu langkah pertama yang harus Anda ambil saat memulai bisnis adalah mempelajari terminologi yang terkait dengan industri.

Keakraban dengan jargon membebaskan Anda dari rasa frustrasi yang dihadapi banyak bisnis saat menyiapkan laporan pajak.

Berikut adalah beberapa istilah umum yang perlu Anda ketahui.

• Laporan laba rugi: ini menunjukkan aktivitas bisnis perusahaan termasuk biaya operasi, laba, rugi, dan lainnya.
• Pendapatan: ini mengacu pada jumlah uang yang dihasilkan melalui penjualan.
• Harga pokok penjualan (HPP): ini adalah biaya overhead pembuatan produk (untuk produsen) atau biaya pembelian produk yang dijual ke pengguna akhir (untuk pengecer).
• Pengembalian Investasi: ini adalah metrik yang menentukan seberapa banyak bisnis Anda menghasilkan sehubungan dengan harga pokok penjualan dan biaya operasional.
• Laba kotor: jumlah yang tersisa setelah dikurangi HPP dari pendapatan.
• Laba bersih: jumlah uang yang tersisa setelah dikurangi HPP dan biaya lain untuk menjalankan bisnis

2. Pahami Kewajiban Pajak Shopify Anda

Undang-undang dan kebijakan pajak bervariasi tergantung pada negara, negara bagian/provinsi, dan kota. Biasakan diri Anda dengan kebijakan pajak di yurisdiksi Anda untuk mengetahui pajak apa yang harus dibayar dan apa yang harus dihindari.

Lakukan penelitian dan studi mendalam untuk lebih memahami undang-undang ini dan bagaimana fungsinya agar tidak menjalankan asumsi, yang buruk bagi bisnis.

3. Tentukan Tax Nexus Anda

Perhubungan pajak adalah yurisdiksi tempat bisnis Anda memiliki kehadiran yang signifikan dan bertanggung jawab untuk memungut dan mengirimkan pajak penjualan. Toko online dapat memiliki lebih dari satu yurisdiksi.

Sebuah nexus pajak dapat mencakup negara, negara bagian/provinsi, atau kota tempat bisnis Anda terdaftar, tempat Anda menghasilkan sebagian besar penjualan, tempat Anda berada secara fisik (misalnya, kantor, gudang), atau tempat karyawan Anda berada.

Mengidentifikasi nexus(es) pajak Anda memungkinkan Anda mengetahui tarif pajak Anda. Anda kemudian dapat mematuhi undang-undang dan kebijakan pajak yang mengikat bisnis Anda.

4. Konfigurasikan Pengaturan Pajak di Toko Shopify Anda

Saat Anda menjual produk di toko Shopify Anda, Anda harus memotong pajak untuk setiap penjualan. Jika bisnis Anda beroperasi di AS, tarif pajak Anda akan selalu bervariasi. Mengetahui tarif pajak Anda akan membantu Anda mengonfigurasi pengaturan pajak Shopify Anda secara akurat.

Pengaturan pajak bawaan Shopify membantu Anda mengotomatiskan penghitungan dan pengumpulan pajak. Kunjungi bagian “Pajak” melalui dasbor admin Shopify Anda dan atur tarif pajak yang sesuai untuk wilayah Anda.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengonfigurasi pengaturan pajak di Shopify Anda.

• Dari admin Shopify, buka pengaturan dan pilih Pajak dan bea
• Pilih negara atau wilayah Anda
• Dari bagian Pajak penjualan , klik Kumpulkan pajak penjualan
• Masukkan nomor Pajak Anda di tempat yang ditentukan.Jika Anda belum mendapatkannya, biarkan kosong.
• Klik pada Kumpulkan Pajak
• Klik Kumpulkan pajak penjualan jika Anda ingin menambahkan lebih banyak wilayah

Perhatikan bahwa Anda dapat membuat penggantian untuk produk yang tarif pajak defaultnya tidak berlaku.

5. Memungut dan Membayar Pajak Penjualan

Setelah mengonfigurasi pengaturan pajak Shopify Anda, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengirimkan pajak penjualan. Mengaktifkan perhitungan pajak otomatis di toko Shopify Anda memastikan Anda mengumpulkan pajak yang akurat saat checkout.

Shopify akan menghitung pajak berdasarkan tarif yang telah Anda konfigurasikan. Tinjau dan perbarui tarif pajak secara teratur jika diperlukan. Melacak pajak yang terkumpul untuk memfasilitasi pelaporan dan pengiriman uang yang akurat saat musim pajak tiba.

6. Dapatkan Sertifikat Pembebasan Pajak

Jika bisnis Anda melayani bisnis yang dibebaskan dari pembayaran pajak penjualan, Anda juga perlu menghindari pajak penjualan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mendapatkan sertifikat pembebasan pajak.

Misalnya, jika Anda menjual ke distributor, grosir, atau pengecer, kategori pelanggan ini tidak diharapkan membayar pajak penjualan. Dan mereka sering memiliki sertifikat pengecualian.

Minta dan simpan salinan sertifikat pengecualian sebagai bukti saat mengajukan pengurangan pajak. Shopify menyediakan opsi yang memungkinkan Anda menambahkan pengecualian pelanggan untuk memastikan penanganan penjualan bebas pajak yang tepat.

7. Pertimbangkan Kewajiban Pajak Internasional

Jika bisnis Shopify Anda melayani pasar internasional, Anda wajib membayar pajak tetapi hanya setelah Anda mencapai ambang batas pajak di suatu wilayah.

Ini adalah jumlah penjualan tertentu yang menandakan kapan bisnis harus mulai membayar pajak. Setelah bisnis Anda mencapai sasaran, bersiaplah untuk musim pajak.

Setiap negara atau wilayah memiliki ambang yang berbeda-beda untuk bisnis e-niaga. Teliti dan pahami persyaratan pajak di setiap negara tujuan pengiriman Anda. Ini akan membantu Anda mengetahui cara menghitung pajak dan kapan harus membayar.

8. Simpan Catatan Akurat

Menyimpan catatan transaksi bisnis Anda yang akurat akan menyederhanakan proses pengiriman pajak Shopify Anda.

Pertahankan catatan terperinci dari semua pembelian, penjualan, kuitansi, faktur, pajak yang dikumpulkan, dan pengeluaran lainnya. Banyak bisnis, terutama ritel skala kecil, mengabaikan aspek bisnis mereka ini.

Anda dapat menggunakan perangkat lunak akuntansi atau alat pelaporan bawaan Shopify untuk menghasilkan laporan penjualan dan pajak. Catatan ini akan sangat berharga jika Anda menghadapi audit.

9. Gunakan Perangkat Lunak Akun

Jika Anda baru saja memulai bisnis Shopify, menggunakan spreadsheet atau alat pelaporan default Shopify untuk mengelola keuangan dan pajak Anda mungkin sudah cukup. Namun seiring skala bisnis Anda, mereka menjadi kurang efisien.

Anda ingin mencegah kesalahan yang dapat dihindari yang pasti terjadi dengan spreadsheet. Perangkat lunak akuntansi berguna di sini. Perangkat lunak akuntansi adalah cawan suci untuk pembukuan yang efisien. Ini membantu Anda menghemat waktu dan tenaga sambil menghasilkan laporan yang akurat.

Toko aplikasi Shopify memiliki beberapa aplikasi ini yang dapat menyelesaikan pekerjaan. Namun di sini adalah daftar sepuluh perangkat lunak akun teratas kami untuk Anda .

10. Berkonsultasi dengan Profesional Pajak

Undang-undang perpajakan bisa rumit. Mengelola pajak di Shopify tanpa pengetahuan yang tepat tentang apa yang terlibat bisa jadi menakutkan. Anda dapat meluangkan waktu untuk mempelajari semua yang perlu diketahui tentang pajak atau berkonsultasi dengan profesional. Yang pertama, karena sifatnya yang lengkap, bukanlah pilihan.

Mencari bimbingan dari seorang profesional pajak adalah taruhan terbaik Anda jika Anda ingin manajemen pajak Shopify Anda benar.

Mereka dapat membantu Anda mengatasi kerumitan pajak internasional. Anda akan memahami kewajiban pajak spesifik Anda. Mereka akan memastikan kepatuhan dan memberikan saran yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan bisnis Anda.

Kelola Pajak Shopify Anda

Mengelola pajak di Shopify tidak diragukan lagi menakutkan. Terapkan tips dalam panduan ini untuk mengetahui cara terbaik mengelola pajak Shopify Anda.

Karena pengiriman pajak mengharuskan Anda mencapai ambang tertentu, Anda hanya dapat membayar pajak saat Anda menghasilkan lebih banyak penjualan. Adoric dapat membantu Anda meningkatkan konversi dengan mengubah pengunjung situs web Anda menjadi pelanggan yang membayar.

Pelajari bagaimana Adoric mengubah pengalaman penjualan untuk pemilik Shopify.

Tambahkan Aplikasi Adoric