Types, déductions et conseils en matière de fiscalité pour les entreprises de camionnage : un guide complet

Une autre année est arrivée et vous avez parcouru beaucoup plus de villes et d'États à bord de vos camions. Éventuellement, vous, en tant que propriétaire-exploitant, devrez entreprendre des démarches pour payer votre obligation annuelle : la taxe.

Bien que la norme fiscale reste la même pour les entreprises de camionnage, la réglementation fiscale peut changer chaque année. C’est une étape à laquelle les propriétaires de camions doivent faire face pour payer leurs impôts avec précision.

Il est également important de comprendre la réglementation fiscale afin d'économiser une somme importante sur cette obligation grâce à la déduction fiscale.

Si vous possédez une entreprise de camionnage et que vous craignez de payer des impôts cette année, lisez ce guide général sur la fiscalité pour une entreprise de camionnage.

2 types de taxes que les camionneurs doivent payer

En tant que propriétaire-exploitant ou camionneur professionnel, votre régime fiscal est plutôt exceptionnel. Votre déclaration fiscale sera comme celle d’un propriétaire d’entreprise. Dans le même temps, vous bénéficierez de la facilité de déductions prévue pour les chauffeurs routiers.

Vous devez essentiellement payer deux types d’impôts :

1) Impôts sur le travail indépendant

En tant que camionneur et propriétaire unique de votre entreprise de camionnage, vous êtes censé payer chaque année une taxe sur le travail indépendant directement à l'IRS (Internal Revenue Services).

Cela ressemble au concept d'une personne employée par une entreprise qui doit payer les taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie sur son salaire.

Ce taux d'imposition est de 15,3%, réparti en 12,4% pour la Sécurité Sociale et 2,9% pour Medicare. Vous pouvez calculer votre montant d’impôt en déduisant vos dépenses professionnelles annuelles du chiffre d’affaires annuel.

Il peut arriver que vos dépenses soient supérieures à vos revenus, ce qui signifie que vous avez subi une perte nette cette année. Dans ce cas, vous pouvez soustraire votre perte de votre revenu brut à la page 1 du formulaire 1040 ou 1040-SR.

2) Impôts sur le revenu (impôts sur le revenu fédéraux et étatiques)

L’impôt sur le revenu dans une entreprise de camionnage est différent de celui d’un employé qui subit le processus de retenue d’impôt chaque année.

L’impôt sur le revenu du camionneur propriétaire-exploitant est plutôt calculé sur sa déclaration de revenus. Si vous prévoyez payer au moins 1 000 $ d'impôts, vous devez payer des impôts sur le travail indépendant et sur le revenu sur une base trimestrielle.

L'estimation de l'impôt peut être effectuée des manières suivantes :

• Estimation réelle

Étant donné que votre revenu en tant que camionneur peut varier chaque année, l'estimation réelle est la meilleure méthode à utiliser pour prédire votre impôt. Il s'agit simplement de surveiller et de calculer le bénéfice trimestriel de votre entreprise pour établir l'impôt sur le revenu trimestriel.

Cette méthode est très efficace pour suivre les calculs de bénéfices et d’impôts tout au long de l’année tout en évitant d’être pris de court.

• Estimation de la sphère de sécurité

Ce n'est pas un type d'estimation dans lequel vous calculez vos bénéfices et le montant de l'impôt sur les comptes courants comme une estimation réelle. Cependant, il existe une manière plus simple de diviser simplement votre obligation fiscale de l'année précédente par « quatre » pour conclure l'estimation fiscale trimestrielle de cette année.

Mais comme votre revenu de l’année en cours est imprévisible ou peut varier beaucoup moins ou plus que l’année dernière, ce n’est peut-être pas une sphère de sécurité après tout.

Taxes supplémentaires dans les entreprises de camionnage

Naviguer dans le monde des taxes vous renseignera sur les taxes supplémentaires qu’un propriétaire-exploitant doit payer en dehors des deux types de taxes. L'assujettissement à ces taxes dépend de la taille de votre entreprise de camionnage, de son expansion, du nombre d'employés, etc.

Les taxes supplémentaires dans une entreprise de camionnage peuvent inclure :

• Taxe de franchise : si vous exploitez votre entreprise de camionnage en tant que société, société de personnes ou société à responsabilité limitée dans certains États, vous devez payer une taxe de franchise chaque année.
• Taxe d'accise : une taxe d'accise est une forme indirecte de système de taxation.Les taxes d'accise courantes pour une entreprise de camionnage peuvent inclure le carburant diesel, les pneus, la taxe fédérale sur l'utilisation des routes, etc.
• Taxe sur les recettes brutes : Des taxes sur les recettes brutes peuvent être appliquées à une entreprise de camionnage par certains États au lieu d'un impôt sur le revenu de l'État.Ici, les recettes brutes ou les revenus de l'entreprise de camionnage sont imposés.
• Impôt foncier : Si une entreprise de camionnage possède une propriété ou un bien immobilier, elle doit payer un impôt foncier au gouvernement local.

Déductions fiscales dans les entreprises de camionnage

Comme tout propriétaire d’entreprise, les camionneurs professionnels ou les propriétaires-exploitants recherchent des moyens de réduire leur obligation fiscale. Heureusement, il existe certains comptes de dépenses sur lesquels un camionneur peut bénéficier de déductions fiscales.

Pour éviter de payer trop d’impôts, vous devez savoir quels sont ces comptes de dépenses pour bénéficier de déductions fiscales. Ci-dessous quelques comptes de ce genre :

• Taxe sur les carburants et les carburants
• Fournitures de bureau
• Uniformes
• Frais de tenue de livres
• Voyage d'affaires
• Les primes d'assurance
• Permis et frais de licence
• Bien amortissable
• Équipement de protection (gilets de sécurité, bottes à embout d'acier, etc.)

Voici quelques-unes des dépenses déductibles d’impôt que vous pouvez surveiller et noter dans votre comptabilité. Assurez-vous d'avoir des registres appropriés de ces dépenses pour déposer une déclaration d'impôt auprès de l'IRS.

Vous voudrez peut-être également prendre note des dépenses qui ne sont pas déductibles d'impôt. Ils sont:

• Sorties personnelles ou vacances
• Connexions téléphoniques résidentielles
• Frais de temps d'arrêt
• Frais de déplacement
• Dépenses remboursées par l'entreprise pour laquelle vous travaillez

Crédits d'impôt pour réduire l'obligation fiscale d'un camionneur

Les crédits d'impôt ne sont pas comme les déductions fiscales. Cependant, un propriétaire d’entreprise de camionnage peut réduire considérablement son obligation fiscale grâce à des crédits d’impôt.

Vous pouvez bénéficier de crédits d'impôt sur les comptes suivants :

• Crédit pour revenu gagné
• Crédit d'opportunité américain
• Crédit d'impôt pour enfants
• Crédit d'impôt pour la garde d'enfants et de personnes à charge

Le gouvernement américain a réintroduit un crédit d'impôt pour encourager les nouveaux camionneurs à rejoindre l'industrie du camionnage. Cela permet en outre aux propriétaires de camions existants de travailler en toute conformité tout au long de l'année et de dynamiser les chaînes d'approvisionnement du pays.

Conseils pour minimiser les taxes d’une entreprise de camionnage

Une comptabilité appropriée et un calcul opportun tout au long de l’année peuvent vous aider à minimiser vos impôts sur votre entreprise de camionnage en maximisant les déductions. Après tout, minimiser les impôts est une stratégie essentielle pour éviter les fuites de revenus dans votre entreprise.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils éprouvés pour atteindre cet état :

• Achetez vos fournitures en retard

Entraînez-vous à acheter vos fournitures nécessaires à votre entreprise à la fin de l’année. Dépensez plutôt pour les essentiels de votre entreprise. Cela réduira potentiellement votre tranche d’imposition.

• Préparez-vous à un audit IRS pour l’éviter !

Ce que nous entendons ici, c’est être parfaitement équipé de la documentation et des relevés de dépenses appropriés. Il est fort probable que l'IRS puisse auditer votre entreprise et y apposer un signal d'alarme en raison d'une documentation inappropriée.

• Tenir des registres financiers complets

Connaître les dossiers financiers de votre entreprise de camionnage comme la paume de votre main est la clé pour prendre les bonnes décisions. Cela vous aide à faire progresser votre entreprise chaque année.

Et évidemment, cela maximise les profits de votre entreprise tout en minimisant les impôts.

• Embaucher un fiscaliste professionnel

Le calcul de votre petite ou moyenne entreprise de camionnage peut sembler moins coûteux, mais cela pose de nombreux problèmes. Au lieu de cela, engagez un fiscaliste pour faire le travail sans erreur tout en économisant beaucoup d’impôts.

Derniers mots

Il s’agit donc essentiellement d’une question de fiscalité dans une entreprise de camionnage. En tant que propriétaire exploitant, vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux importants pour votre entreprise. Cependant, votre entreprise doit se conformer aux lois et réglementations de l’État pour bénéficier de ces avantages. Vous devez également connaître les différents types d’impôts pour éviter de payer trop d’impôts et maximiser les profits de votre entreprise.

N’oubliez pas qu’en déclarant correctement vos déclarations de revenus, votre entreprise de camionnage fera un long chemin. Alors, au lieu de vous tromper avec les chiffres et les chiffres, engagez quelqu’un de professionnel pour accomplir la tâche en douceur.