10 conseils pour gérer les taxes sur Shopify

Avant 2018, les entreprises de commerce électronique n'étaient pas soumises à l'impôt. Mais avec une industrie en constante croissance actuellement évaluée à 6,3 billions de dollars , les parties prenantes ont réalisé la nécessité de faire payer aux entreprises de vente au détail en ligne une juste part d'impôt, comme le font les magasins physiques contemporains.

En tant que propriétaire d'une entreprise Shopify, les paiements d'impôts sont inévitables.

Si vous souhaitez continuer à vendre sur Shopify sans vous exposer à des amendes pour négligence fiscale, vous devez faire attention à vos impôts redevables et apprendre à les gérer.

Dans ce guide, vous découvrirez les taxes Shopify essentielles à payer et comment gérer vos taxes sur Shopify.

Quelles taxes les vendeurs Shopify paient-ils ?

Tout le monde paie des impôts. En tant que propriétaire d'une entreprise Shopify, il y a quelques taxes obligatoires à payer :

Taxe de vente

La taxe de vente est une simple taxe unique que les vendeurs facturent aux consommateurs lorsqu'ils achètent un produit. La taxe est ajoutée au produit avant ou après le paiement, et le consommateur la paie. La taxe de vente passe des consommateurs au vendeur, puis au gouvernement.

La taxe de vente est contraignante pour les entreprises aux États-Unis. Le tarif de chaque produit peut varier en fonction de la politique de l'État et du gouvernement local.

Pour des raisons de sécurité, familiarisez-vous avec les politiques fiscales contraignantes dans la juridiction de votre entreprise.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme son nom l'indique, est une taxe ajoutée à la valeur d'un produit à chaque étape jusqu'à ce qu'il atteigne les consommateurs finaux. C'est un taux flexible qui dépend de la valeur d'un produit lors de sa fabrication.

Le fabricant l'ajoute avant de le vendre aux distributeurs. Le distributeur fait de même avant de vendre aux détaillants, et les détaillants répètent le processus lorsqu'ils vendent aux consommateurs finaux.

Pour verser votre TVA annuelle, vous devez additionner toutes les TVA perçues au cours de la saison et l'expédier au gouvernement. La TVA est applicable dans tous les pays.

Taxe sur les produits et services (TPS)

La principale différence entre la TPS et la TVA est que la TPS est un pourcentage forfaitaire imposé sur chaque produit.

La TPS est facturée à chaque niveau de la chaîne alimentaire jusqu'à ce qu'elle atteigne le consommateur final. Cependant, tout le monde obtient un remboursement par le biais de crédits d'impôt, sauf le consommateur final. La TPS est applicable dans tous les pays du monde.

Impôt sur le revenu

L'impôt sur le revenu est un impôt que les salariés et les propriétaires d'entreprise paient sur leurs revenus. La taxe de vente en ligne, la TVA et la TPS sont remboursables, tandis que les impôts sur le revenu ne sont pas remboursables.

Pour les salariés, l'impôt sur le revenu est déduit avant qu'ils ne soient payés, tandis que les propriétaires d'entreprise paient l'impôt sur le revenu sur leurs bénéfices de vente.

Pour les entreprises Shopify, l'impôt sur le revenu est calculé après déduction des dépenses engagées pour l'exploitation de l'entreprise. Cela peut inclure l'abonnement Shopify, les frais de marketing, les voyages d'affaires, la taxe de vente, la TVA et la TPS. Vous pouvez réduire votre impôt sur le revenu grâce à des dépenses déductibles d'impôt, c'est pourquoi il est essentiel de savoir ce qui est déductible.

Pour garder une longueur d'avance, il est crucial de savoir gérer les taxes sur Shopify. Nous allons maintenant passer en revue une approche par étapes pour perfectionner la gestion fiscale.

10 conseils pour gérer les taxes sur Shopify

Voici quelques conseils pour vous aider à naviguer efficacement dans la gestion des taxes de Shopify :

1. Apprenez la terminologie financière

Le monde de la finance, comme les autres industries, a son jargon. L'une des premières étapes à suivre lors du démarrage d'une entreprise consiste à apprendre les terminologies associées à l'industrie.

La familiarité avec le jargon vous soulage de la frustration qui accompagne de nombreuses entreprises lors de la préparation d'un rapport fiscal.

Voici quelques-uns des termes courants que vous devez connaître.

• Compte de résultat : cela montre les activités commerciales d'une entreprise, y compris les coûts d'exploitation, les bénéfices, les pertes, etc.
• Chiffre d'affaires : il s'agit du montant d'argent généré par les ventes.
• Coût des marchandises vendues (COGS) : il s'agit des frais généraux de fabrication des produits (pour les fabricants) ou du coût d'achat des produits vendus aux utilisateurs finaux (pour les détaillants).
• Retour sur investissement : il s'agit d'une mesure qui détermine combien votre entreprise génère par rapport au coût des marchandises vendues et aux coûts opérationnels.
• Bénéfice brut : le montant restant après déduction du CMV du chiffre d'affaires.
• Bénéfice net : le montant d'argent restant après déduction du COGS et des autres coûts de fonctionnement de l'entreprise

2. Comprendre vos obligations fiscales Shopify

Les lois et politiques fiscales varient selon le pays, l'état/la province et la ville. Familiarisez-vous avec les politiques fiscales de votre juridiction pour savoir quels impôts payer et ce qu'il faut éviter.

Menez des recherches et des études approfondies pour mieux comprendre ces lois et leur fonctionnement afin d'éviter de vous baser sur des hypothèses, qui sont mauvaises pour les affaires.

3. Déterminez votre lien fiscal

Un lien fiscal est une juridiction où votre entreprise a une présence importante et est tenue de percevoir et de verser la taxe de vente. Une boutique en ligne peut avoir plus d'une juridiction.

Un lien fiscal peut inclure le pays, l'état/la province ou la ville où votre entreprise est enregistrée, où vous générez la plupart des ventes, où vous avez une présence physique (par exemple, bureau, entrepôt) ou où se trouvent vos employés.

L'identification de votre ou vos liens fiscaux vous permet de connaître votre taux d'imposition. Vous pouvez alors vous conformer aux lois et politiques fiscales contraignantes pour votre entreprise.

4. Configurez les paramètres fiscaux dans votre boutique Shopify

Lorsque vous vendez un produit sur votre boutique Shopify, vous devez déduire les taxes pour chaque vente. Si votre entreprise exerce ses activités aux États-Unis, vos taux d'imposition varieront toujours. Connaître votre taux de taxe vous aidera à configurer avec précision vos paramètres de taxe Shopify.

Les paramètres fiscaux intégrés de Shopify vous aident à automatiser les calculs et la collecte des taxes. Visitez la section « Taxes » via votre tableau de bord d'administration Shopify et configurez les taux de taxe appropriés pour votre région.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de taxe dans votre Shopify.

• Dans l'interface administrateur Shopify, accédez aux paramètres et sélectionnez Taxes et droits
• Sélectionnez votre pays ou région
• Dans la section Taxe de vente , cliquez sur Percevoir la taxe de vente
• Entrez votre numéro fiscal dans l'espace prévu à cet effet.Si vous n'en avez pas encore reçu, laissez-le vide.
• Cliquez sur Collecter la taxe
• Cliquez sur Collecter la taxe de vente si vous souhaitez ajouter d'autres régions

Notez que vous pouvez créer un remplacement pour les produits pour lesquels les taux de taxe par défaut ne s'appliquent pas.

5. Percevez et versez la taxe de vente

Après avoir configuré vos paramètres de taxe Shopify, l'étape suivante consiste à collecter et à verser les taxes de vente. L'activation du calcul automatique des taxes dans votre boutique Shopify garantit que vous collectez des taxes exactes au moment du paiement.

Shopify calculera les taxes en fonction des tarifs que vous avez configurés. Examinez et mettez à jour les taux d'imposition régulièrement si nécessaire. Gardez une trace des impôts perçus pour faciliter la déclaration et le versement précis lorsque la saison des impôts arrive.

6. Obtenir des certificats d'exonération fiscale

Si votre entreprise s'adresse à des entreprises exemptées du paiement de la taxe de vente, vous devez également éviter de payer la taxe de vente. Une façon de résoudre ce problème est d'obtenir des certificats d'exonération fiscale.

Par exemple, si vous vendez à des distributeurs, des grossistes ou des revendeurs, ces catégories de clients ne sont pas censées payer de taxe de vente. Et ils ont souvent un certificat d'exonération.

Demandez et conservez des copies des certificats d'exonération comme preuve lors de la demande de déductions fiscales. Shopify propose des options qui vous permettent d'ajouter des exonérations client pour garantir le bon traitement des ventes exonérées de taxes.

7. Tenez compte des obligations fiscales internationales

Si votre entreprise Shopify s'adresse au marché international, vous êtes obligé de payer des impôts, mais seulement après avoir atteint le seuil d'imposition dans une région.

Il s'agit d'un montant spécifique de ventes qui signifie que les entreprises doivent commencer à payer des impôts. Une fois que votre entreprise a atteint son objectif, préparez-vous pour la saison des impôts.

Chaque pays ou région a des seuils différents pour les entreprises de commerce électronique. Recherchez et comprenez les exigences fiscales de chaque pays vers lequel vous expédiez. Cela vous aidera à savoir comment calculer votre impôt et quand payer.

8. Tenir des registres précis

La tenue d'un registre précis de vos transactions commerciales simplifiera votre processus de remise de taxes Shopify.

Tenez des registres détaillés de tous vos achats, ventes, reçus, factures, taxes perçues et autres dépenses. De nombreuses entreprises, en particulier les petites entreprises de vente au détail, négligent cet aspect de leur activité.

Vous pouvez utiliser un logiciel de comptabilité ou l'outil de création de rapports intégré de Shopify pour générer des rapports sur les ventes et les taxes. Ces dossiers seront précieux si vous faites face à un audit.

9. Utiliser le logiciel de compte

Si vous venez de démarrer une entreprise Shopify, l'utilisation d'une feuille de calcul ou de l'outil de rapport par défaut de Shopify pour gérer vos finances et vos impôts peut suffire. Mais à mesure que votre entreprise évolue, ils deviennent moins efficaces.

Vous voulez éviter les erreurs évitables liées aux feuilles de calcul. Le logiciel de comptabilité est pratique ici. Le logiciel de comptabilité est le Saint Graal pour une comptabilité efficace. Il vous aide à économiser du temps et des efforts tout en générant des rapports précis.

La boutique d'applications Shopify propose une poignée de ces applications qui peuvent faire le travail. Mais voici une liste de nos dix meilleurs logiciels de compte pour vous .

10. Consultez un fiscaliste

Les lois fiscales peuvent être complexes. La gestion des taxes sur Shopify sans une bonne connaissance de ce qui est impliqué peut être intimidante. Vous pouvez soit prendre le temps d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les impôts, soit consulter un professionnel. Le premier, en raison de son caractère exhaustif, n'est guère une option.

Demander conseil à un professionnel de la fiscalité est votre meilleur pari si vous souhaitez bien gérer votre fiscalité Shopify.

Ils peuvent vous aider à naviguer dans les complexités fiscales internationales. Vous comprendrez vos obligations fiscales spécifiques. Ils assureront la conformité et fourniront des conseils personnalisés adaptés à votre entreprise.

Gérez votre taxe Shopify

La gestion des taxes sur Shopify est sans aucun doute décourageante. Appliquez les conseils de ce guide pour trouver la meilleure façon de gérer votre taxe Shopify.

Étant donné que le versement de la taxe exige que vous atteigniez un certain seuil, vous ne payez la taxe que lorsque vous réalisez plus de ventes. Adoric peut vous aider à augmenter votre taux de conversion en transformant les visiteurs de votre site Web en clients payants.

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