Tipos, deducciones y consejos sobre impuestos para empresas de camiones: una guía completa

Ha llegado otro año y has recorrido muchas más ciudades y estados en tus camiones. Con el tiempo, usted, como propietario-operador, deberá tomar medidas para pagar su obligación anual: el impuesto.

Si bien la norma de pago de impuestos sigue siendo la misma para las empresas de transporte por carretera, las regulaciones fiscales pueden cambiar cada año. Esto es algo que los propietarios de camiones deben atravesar para pagar sus impuestos con precisión.

También es importante comprender la normativa fiscal para poder ahorrar una cantidad importante de dinero en esta obligación mediante la deducción fiscal.

Si es propietario de una empresa de transporte por carretera y le preocupa pagar impuestos este año, lea esta guía general sobre impuestos para una empresa de transporte por carretera.

2 tipos de impuestos que los camioneros deben pagar

Como propietario-operador o camionero profesional, su sistema fiscal es excepcional. Su declaración de impuestos será como la de un propietario de negocio. Al mismo tiempo, recibirá el servicio de deducciones especificado para camioneros.

Básicamente hay que pagar dos tipos de impuestos:

1) Impuestos sobre el trabajo por cuenta propia

Como camionero y propietario único de su negocio de transporte por carretera, se supone que debe pagar un impuesto de trabajo por cuenta propia directamente al IRS (Servicios de Impuestos Internos) cada año.

Es similar al concepto de una persona empleada por una empresa que necesita pagar los impuestos del Seguro Social y Medicare con sus sueldos o salarios.

Este tipo impositivo es del 15,3%, desglosado en 12,4% para la Seguridad Social y 2,9% para Medicare. Puede calcular el monto de su impuesto deduciendo sus gastos comerciales anuales de los ingresos comerciales anuales.

Puede suceder que sus gastos sean mayores que sus ingresos, lo que significa que ha tenido una pérdida neta este año. En ese caso, puede restar su pérdida de su ingreso bruto en la página 1 del Formulario 1040 o 1040-SR.

2) Impuestos sobre la renta (impuestos sobre la renta federales y estatales)

El impuesto sobre la renta en una empresa de transporte por carretera es diferente al de un empleado que pasa por el proceso de retención de impuestos cada año.

En cambio, el impuesto sobre la renta del camionero propietario-operador se calcula en su declaración de impuestos. Si estima pagar al menos $1,000 en impuestos, debe pagar impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y sobre la renta trimestralmente.

La estimación del impuesto se puede realizar de las siguientes maneras:

• Estimación real

Dado que sus ingresos como camionero pueden variar cada año, la estimación real es el mejor método para predecir sus impuestos. Se trata simplemente de monitorear y calcular las ganancias trimestrales de su negocio para calcular el impuesto sobre la renta trimestral.

Este método es muy eficaz para mantenerse al día con los cálculos de beneficios e impuestos durante todo el año y evitar que le pillen desprevenido.

• Estimación de puerto seguro

No es un tipo de estimación en el que calcula sus ganancias y el monto de impuestos en cuentas corrientes como una estimación real. Sin embargo, es una forma más sencilla de dividir la obligación tributaria del año anterior entre "cuatro" para concluir la estimación de impuestos trimestral de este año.

Pero dado que los ingresos de su año actual son impredecibles o pueden variar mucho menos o más que el año pasado, es posible que, después de todo, no sea un puerto seguro.

Impuestos adicionales en el negocio de camiones

Navegar por el mundo de los impuestos le informará sobre los impuestos adicionales que un propietario-operador debe pagar además de los dos tipos de impuestos. La responsabilidad de estos impuestos depende del tamaño, la expansión, la cantidad de empleados, etc. de su empresa de transporte por carretera.

Los impuestos adicionales en un negocio de transporte por carretera pueden incluir:

• Impuesto de franquicia: si opera su negocio de transporte por carretera como una corporación, sociedad o sociedad de responsabilidad limitada en ciertos estados, debe pagar un impuesto de franquicia todos los años.
• Impuesto especial: un impuesto especial es una forma indirecta de sistema tributario.Los impuestos especiales comunes para una empresa de transporte por carretera pueden incluir combustible diésel, neumáticos, impuesto federal sobre el uso de carreteras, etc.
• Impuesto sobre ingresos brutos: algunos estados pueden aplicar impuestos sobre ingresos brutos a una empresa de transporte por carretera en lugar de un impuesto sobre la renta estatal.Aquí se gravan los ingresos o ingresos brutos del negocio del transporte por carretera.
• Impuesto sobre la propiedad: si una empresa de transporte posee una propiedad o un inmueble, debe pagar un impuesto sobre la propiedad al gobierno local.

Deducciones fiscales en negocios de camiones

Como todo propietario de empresa, los camioneros profesionales o los propietarios-operadores buscan formas de reducir su obligación tributaria. Por suerte, existen determinadas cuentas de gastos en las que un camionero puede disfrutar de deducciones fiscales.

Para evitar pagar impuestos en exceso, debes saber cuáles son esas cuentas de gastos para recibir deducciones fiscales. A continuación se muestran algunas cuentas de ese tipo:

• Impuesto sobre combustibles y carburantes
• Material de oficina
• Uniformes
• Honorarios de contabilidad
• viajes de negocios
• Primas de seguro
• Permisos y tasas de licencia
• propiedad depreciable
• Equipo de protección (chalecos de seguridad, botas con punta de acero, etc.)

Estos son algunos de los gastos deducibles de impuestos que puede controlar y anotar en su contabilidad. Asegúrese de tener registros adecuados de estos gastos para presentar los impuestos ante el IRS.

Quizás también quieras tomar nota de los gastos que no son deducibles de impuestos. Ellos son:

• Salidas personales o vacaciones.
• Conexiones telefónicas residenciales
• Gastos de inactividad
• Costos de desplazamiento
• Gastos reembolsados ​​por la empresa para la que trabajas

Créditos fiscales para reducir la responsabilidad fiscal de un camionero

Los créditos fiscales no son como las deducciones fiscales. Sin embargo, el propietario de un negocio de camiones puede reducir significativamente su obligación tributaria mediante créditos fiscales.

Puede obtener créditos fiscales en las siguientes cuentas:

• Crédito por ingreso del trabajo
• crédito de oportunidad americano
• Crédito tributario por hijos
• Crédito fiscal por cuidado de niños y dependientes

El gobierno de Estados Unidos ha reintroducido un mecanismo de crédito fiscal para alentar a nuevos conductores de camiones a unirse a la industria del transporte por carretera. Además, permite que los propietarios de camiones existentes trabajen conforme a las normas durante todo el año y impulsen las cadenas de suministro del país.

Consejos para minimizar los impuestos de una empresa de transporte por carretera

Una contabilidad adecuada y un cálculo oportuno durante todo el año pueden ayudarlo a minimizar los impuestos sobre su negocio de transporte al maximizar las deducciones. Después de todo, minimizar los impuestos es una estrategia vital para evitar la fuga de ingresos en su negocio.

A continuación se presentan algunos consejos comprobados para lograr ese estado:

• Compre sus suministros tarde

Practique la compra de los suministros necesarios para su negocio al final del año. Más bien, gaste en lo esencial del negocio. Esto potencialmente reducirá su categoría impositiva.

• ¡Prepárese para una auditoría del IRS para evitarlo!

Lo que queremos decir aquí es estar completamente equipado con la documentación y los registros de gastos adecuados. Es muy probable que el IRS audite su empresa y le ponga una señal de alerta debido a documentación inadecuada.

• Mantenga registros financieros completos

Conocer los registros financieros de su negocio de transporte como la palma de su mano es la clave para tomar las decisiones correctas. Le ayuda a llevar el negocio un paso más allá cada año.

Y, obviamente, maximiza las ganancias de su negocio mientras minimiza los impuestos.

• Contratar a un especialista en impuestos profesional

Calcular su pequeña y mediana empresa de transporte por carretera puede parecer menos costoso, pero implica muchos problemas. En su lugar, contrate a un especialista en impuestos para que haga el trabajo sin errores y ahorre mucho en impuestos.

Ultimas palabras

Entonces, todo esto se trata de impuestos en un negocio de transporte por carretera. Como propietario-operador, puede obtener importantes beneficios fiscales para su negocio. Sin embargo, su empresa debe cumplir con las leyes y regulaciones estatales para lograr esos beneficios. También debe conocer los distintos tipos de impuestos para evitar el pago excesivo de impuestos y maximizar las ganancias de su negocio.

Recuerde, presentar los impuestos correctamente hará que su negocio de transporte por carretera avance mucho. Entonces, en lugar de equivocarse con los números y las cifras, contrate a alguien profesional para realizar la tarea sin problemas.