6 errores a evitar al declarar impuestos comerciales

Toda empresa está obligada por ley a presentar o informar anualmente sus datos financieros a efectos fiscales. Ahora, a menos que usted sea el gobierno, los impuestos no son algo por lo que estar entusiasmado, independientemente del tipo de estructura comercial que tenga o dónde se encuentre. Sin embargo, aún debe pagar impuestos sin importar cómo se sienta al respecto. Estos ingresos fiscales son esenciales para que el gobierno siga siendo efectivo y operativo.

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Al establecer su negocio, necesita obtener un número de identificación fiscal. Este número es crucial ya que será utilizado por su empresa al declarar impuestos. Por lo tanto, una vez que reciba este número, siempre estará asociado con su empresa y, de ahora en adelante, deberá declarar impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Sin embargo, tenga en cuenta que cometer un error en su declaración de impuestos podría resultar en fuertes multas. Si las empresas no están atentas, corren el riesgo de pasar por alto aspectos importantes de la legislación fiscal. Dependiendo de su estado o ubicación, se pueden aplicar diferentes reglas o regulaciones a la declaración de impuestos. Para evitar cometer errores costosos, generalmente es mejor contratar a un profesional de impuestos o contador para administrar sus impuestos. A continuación se presentan algunos errores comunes que debe evitar al presentar los impuestos comerciales.

1. Subdeclaración de ingresos

Si usted es dueño de un negocio, puede sentirse tentado a declarar mal o subestimar sus ingresos para evadir el pago de impuestos. Sin embargo, tenga en cuenta que esta posición no es ética y lo meterá en muchos problemas. Incluso si no declara sus ingresos de forma involuntaria, podría enfrentarse a graves consecuencias, especialmente si la diferencia entre el monto real y el declarado es significativa.

Si declara impuestos como propietario único, socio o corporación S, generalmente se espera que pague trimestralmente, según su factura de impuestos anual estimada. No es necesario obtener la cantidad exacta. Sin embargo, sería mejor si tuviera una estimación razonablemente precisa.

Puede contratar a un contador para que prepare esta estimación por usted, o puede hacerlo usted mismo, aunque optar por este último aumenta la probabilidad de cometer errores. Corre el riesgo de pagar una tarifa por subestimar y pagar de menos si no hace una estimación precisa. El IRS puede sancionarlo por negligencia en la declaración de sus ingresos.

Los errores de notificación son más a menudo deliberados que involuntarios. Por lo tanto, debe aspirar a ser preciso con sus cálculos y, sobre todo, ser honesto.

2. No presentar formularios o pagos específicos

Según la estructura de su negocio y la industria, debe presentar y enviar diferentes formularios al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Además, es posible que deba enviar documentos y trámites específicos a su oficina de impuestos local o estatal. Si bien ciertos impuestos se realizan anualmente, otros, como los impuestos sobre la nómina y las ventas, generalmente se presentan trimestralmente.

El mejor curso de acción de su empresa es invertir en un software de contabilidad y, si es posible, en un sistema de gestión de nómina que realice un seguimiento preciso de todas las transacciones financieras. También es una buena idea contratar a un contador para que maneje todos sus asuntos financieros y realice un seguimiento del calendario fiscal anual para que no se le escape la fecha límite para enviar sus formularios.

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3. Mezclar gastos comerciales y personales

Este error es bastante común entre los propietarios de pequeñas empresas y los propietarios únicos. Las cosas pueden confundirse fácilmente cuando dirige su propio negocio. Pero debe saber que el IRS es estricto con la mezcla de fondos. Debe asegurarse de que sus gastos comerciales y personales estén separados porque solo los gastos relacionados con el negocio pueden deducirse de sus ingresos. Además, también puede contratar a un asesor de gestión patrimonial para que le ayude a gestionar mejor sus finanzas. Estos profesionales pueden ayudarlo con impuestos, inversiones y otros asuntos de dinero.

Por esta razón, debe abrir una cuenta bancaria separada para su empresa. Además, es recomendable solicitar una tarjeta de crédito de la empresa y utilizarla para transacciones comerciales.

Además, debe mantener registros meticulosos cuando utilice activos personales para fines comerciales. Si usa su casa como oficina, asegúrese de que sus documentos estén actualizados para respaldar su reclamo de deducciones de oficina en casa.

Si desea tomar deducciones de millas, debe tener todos los documentos pertinentes como prueba. Tenga en cuenta que puede enfrentar duras consecuencias si no tiene la documentación de respaldo adecuada.

4. Mantenimiento deficiente de registros

Idealmente, la declaración de impuestos no debería ser un esfuerzo de última hora. Es posible que descubra que ha estado tomando decisiones financieras terribles que podrían hundir su empresa después de deducir sus gastos de impuestos. Además, es posible que haya pasado por alto las deducciones esenciales. Por lo tanto, las empresas deben realizar una planificación fiscal regular durante todo el año. Esto es aplicable incluso para las empresas que están obligadas a presentar declaraciones de impuestos trimestrales.

Toda empresa debe tener un sistema que realice un seguimiento regular de los ingresos y los gastos. Corre el riesgo de perder detalles críticos si lo hace manualmente. La automatización de este proceso hace que el seguimiento sea mucho más eficiente. Además, sería mejor si conciliara sus libros todos los meses. Afortunadamente, hay muchas herramientas disponibles para ayudarlo a realizar un seguimiento de sus gastos.

5. No tomar o tomar incorrectamente las deducciones

Cuando se trata de deducciones, debe tener en cuenta que puede haber diferencias en las deducciones para las que es elegible según su estado. Además, no todos los gastos son totalmente deducibles. Por lo tanto, debe estar familiarizado con la lista de artículos deducibles y asegurarse de deducirlos correctamente. Pero puede obtener toda esta información del sitio web del IRS.

Debe deducir todo lo que sea deducible de sus gastos. Sin embargo, debe seguir los procedimientos correctos porque hacer deducciones por artículos no deducibles puede generar multas severas.

Además, deducir incorrectamente los costos para los que es elegible puede tener serias repercusiones. Para evitar hacer deducciones indebidas, debe buscar el consejo de un experto en impuestos.

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6. No divulgar información a su contador

La mayoría de las empresas tienen un contador público certificado (CPA) que se encarga de sus impuestos. Esta es la situación ideal porque un CPA conoce los entresijos de la declaración de impuestos. Sin embargo, si su empresa no divulga todos los registros financieros a la CPA, es probable que cometa errores al presentar sus impuestos. Esto se puede evitar simplemente automatizando su sistema de gestión contable y siendo transparente.

Conclusión

Todas las empresas deben tomar en serio la declaración de impuestos porque los errores pueden resultar costosos. No trate de tomar atajos cuando presente su declaración de impuestos. La mejor manera de no meterse en problemas es ser lo más organizado posible y ser honesto.

Además, sería útil si se tomara en serio la planificación financiera para evitar gastos fuera de control. Por lo tanto, sería una gran idea contar con un experto en impuestos a bordo para ayudarlo a presentar sus impuestos.