Arten, Abzüge und Tipps zur Steuer für Speditionsunternehmen: Ein vollständiger Leitfaden

Ein weiteres Jahr ist gekommen und Sie sind mit Ihren Trucks durch viele weitere Städte und Bundesstaaten gefahren. Letztendlich müssen Sie als Eigentümer/Betreiber Maßnahmen ergreifen, um Ihre jährliche Verpflichtung – die Steuer – zu begleichen.

Während der Steuersatz für Speditionen derselbe bleibt, können sich die Steuervorschriften jedes Jahr ändern. Dies ist etwas, durch das sich die Lkw-Besitzer navigieren müssen, um ihre Steuern korrekt zahlen zu können.

Es ist auch wichtig, die steuerlichen Vorschriften zu verstehen, um durch den Steuerabzug eine erhebliche Menge an Geld bei dieser Verpflichtung einzusparen.

Wenn Sie Inhaber eines Speditionsunternehmens sind und sich Sorgen darüber machen, in diesem Jahr Steuern zu zahlen, lesen Sie diesen allgemeinen Leitfaden zur Besteuerung eines Speditionsunternehmens.

2 Arten von Steuern, die Trucker zahlen müssen

Als Unternehmer oder professioneller Lkw-Fahrer ist Ihr Steuersystem etwas ganz Besonderes. Ihre Steuererklärung wird wie die eines Unternehmers sein. Gleichzeitig erhalten Sie die für Lkw-Fahrer vorgesehene Abzugsmöglichkeit.

Grundsätzlich müssen Sie zwei Arten von Steuern zahlen:

1) Steuern auf selbständige Erwerbstätigkeit

Als Lkw-Fahrer und Einzelunternehmer Ihres Speditionsunternehmens müssen Sie jedes Jahr eine Selbstständigkeitssteuer direkt an den IRS (Internal Revenue Services) zahlen.

Es ähnelt dem Konzept einer Person, die bei einem Unternehmen angestellt ist und die Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern aus ihrem Gehalt oder Lohn zahlen muss.

Dieser Steuersatz beträgt 15,3 %, aufgeteilt in 12,4 % für die Sozialversicherung und 2,9 % für Medicare. Sie können Ihren Steuerbetrag berechnen, indem Sie Ihre jährlichen Geschäftsausgaben von den jährlichen Geschäftseinnahmen abziehen.

Es kann vorkommen, dass Ihre Ausgaben höher sind als Ihre Einnahmen, was bedeutet, dass Sie in diesem Jahr einen Nettoverlust erlitten haben. In diesem Fall können Sie Ihren Verlust auf Seite 1 des Formulars 1040 oder 1040-SR von Ihrem Bruttoeinkommen abziehen.

2) Einkommenssteuern (Bundes- und Landeseinkommenssteuern)

Die Einkommenssteuer in einem Speditionsunternehmen unterscheidet sich von der eines Mitarbeiters, der jedes Jahr den Steuerabzugsprozess durchläuft.

Stattdessen wird die Einkommensteuer für den Eigentümer-Betreiber-Trucker in seiner Steuererklärung berechnet. Wenn Sie damit rechnen, mindestens 1.000 US-Dollar an Steuern zu zahlen, müssen Sie vierteljährlich Steuern auf selbständige Erwerbstätigkeit und Einkommen zahlen.

Die Steuerschätzung kann auf folgende Weise erfolgen:

• Tatsächliche Schätzung

Da Ihr Einkommen als LKW-Fahrer von Jahr zu Jahr schwanken kann, ist die tatsächliche Schätzung die beste Methode zur Vorhersage Ihrer Steuern. Um die vierteljährliche Einkommenssteuer zu ermitteln, müssen Sie lediglich Ihren vierteljährlichen Geschäftsgewinn überwachen und berechnen.

Diese Methode ist sehr effektiv, wenn es darum geht, das ganze Jahr über mit den Gewinn- und Steuerberechnungen Schritt zu halten und gleichzeitig zu vermeiden, dass man unvorbereitet überrascht wird.

• Safe-Harbor-Schätzung

Es handelt sich nicht um eine Schätzungsart, bei der Sie Ihre Gewinne und Steuerbeträge auf Girokonten wie bei einer tatsächlichen Schätzung berechnen. Eine einfachere Möglichkeit besteht jedoch darin, einfach die Steuerschuld des Vorjahres durch „vier“ zu dividieren, um die vierteljährliche Steuerschätzung für dieses Jahr abzuschließen.

Da Ihr Einkommen für das laufende Jahr jedoch unvorhersehbar ist oder weitaus weniger oder mehr als im letzten Jahr schwanken kann, ist es möglicherweise doch kein sicherer Hafen.

Zusätzliche Steuern im LKW-Geschäft

Wenn Sie sich in der Welt der Steuern zurechtfinden, werden Sie über zusätzliche Steuern informiert, die ein Eigentümer/Betreiber neben den beiden Steuerarten zahlen muss. Die Höhe dieser Steuern hängt von der Größe, der Expansion, der Anzahl der Mitarbeiter usw. Ihres Speditionsunternehmens ab.

Zu den zusätzlichen Steuern in einem Speditionsunternehmen können gehören:

• Franchisesteuer: Wenn Sie Ihr Speditionsunternehmen in bestimmten Bundesstaaten als Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung betreiben, müssen Sie jedes Jahr eine Franchisesteuer zahlen.
• Verbrauchsteuer: Eine Verbrauchsteuer ist eine indirekte Form des Steuersystems.Zu den üblichen Verbrauchssteuern für ein Speditionsunternehmen können Dieselkraftstoff, Reifen, Bundesstraßenbenutzungssteuer usw. gehören.
• Bruttoeinnahmensteuer: In einigen Bundesstaaten können Bruttoeinnahmensteuern anstelle einer staatlichen Einkommenssteuer auf ein Speditionsunternehmen erhoben werden.Hierbei werden Bruttoeinnahmen bzw. Einnahmen des Speditionsgewerbes besteuert.
• Grundsteuer: Wenn ein Transportunternehmen ein Grundstück oder eine Immobilie besitzt, muss es eine Grundsteuer an die lokale Regierung zahlen.

Steuerabzüge im LKW-Geschäft

Wie jeder Unternehmer suchen auch Berufskraftfahrer oder Eigenunternehmer nach Möglichkeiten, ihre Steuerschuld zu reduzieren. Glücklicherweise gibt es bestimmte Ausgabenabrechnungen, bei denen ein Lkw-Fahrer von der Steuer absetzen kann.

Um eine Überzahlung von Steuern zu vermeiden, müssen Sie wissen, um welche Ausgabenkonten es sich bei den Steuerabzügen handelt. Nachfolgend finden Sie einige Berichte dieser Art:

• Kraftstoff und Kraftstoffsteuer
• Bürobedarf
• Uniformen
• Buchhaltungsgebühren
• Geschäftsreise
• Versicherungsprämien
• Genehmigungen und Lizenzgebühren
• Abschreibungsfähiges Eigentum
• Schutzausrüstung (Sicherheitswesten, Stahlkappenstiefel usw.)

Dies sind einige der steuerlich absetzbaren Ausgaben, die Sie überwachen und in Ihrer Buchhaltung notieren können. Stellen Sie sicher, dass Sie ordnungsgemäße Aufzeichnungen über diese Ausgaben haben, um sie beim IRS als Steuererklärung einzureichen.

Beachten Sie auch die Ausgaben, die nicht steuerlich absetzbar sind. Sie sind:

• Persönliche Ausflüge oder Ferien
• Telefonanschlüsse für Privathaushalte
• Ausfallkosten
• Pendlerkosten
• Kostenerstattung durch das Unternehmen, für das Sie arbeiten

Steuergutschriften zur Reduzierung der Steuerschuld eines Lkw-Fahrers

Steuergutschriften sind keine Steuerabzüge. Allerdings kann ein Lkw-Unternehmer durch Steuergutschriften seine Steuerschuld deutlich reduzieren.

Auf folgenden Konten können Sie Steuergutschriften erhalten:

• Verdiente Einkommenskredite
• Amerikanischer Gelegenheitskredit
• Steuergutschrift für Kinder
• Steuergutschrift für Kinder und Pflegebedürftige

Die US-Regierung hat eine Steuergutschrift wieder eingeführt, um neue Lkw-Fahrer zum Einstieg in die Lkw-Branche zu ermutigen. Darüber hinaus ist es den bestehenden Lkw-Besitzern möglich, das ganze Jahr über konform zu arbeiten und die Lieferketten des Landes zu stärken.

Tipps zur Minimierung der Steuern eines Speditionsunternehmens

Eine ordnungsgemäße Buchführung und zeitnahe Berechnung das ganze Jahr über können Ihnen dabei helfen, Ihre Steuern auf Ihr Speditionsunternehmen durch Maximierung der Abzüge zu minimieren. Schließlich ist die Minimierung von Steuern eine wichtige Strategie, um Einnahmeverluste in Ihrem Unternehmen zu verhindern.

Im Folgenden finden Sie einige bewährte Tipps, um diesen Zustand zu erreichen:

• Kaufen Sie Ihre Vorräte spät

Üben Sie, am Ende des Jahres die für Ihr Unternehmen notwendigen Vorräte einzukaufen. Geben Sie lieber für das Wesentliche im Unternehmen aus. Dadurch wird möglicherweise Ihre Steuerklasse gesenkt.

• Bereiten Sie sich auf ein IRS-Audit vor, um es zu vermeiden!

Was wir hier meinen, ist eine umfassende Ausstattung mit den richtigen Unterlagen und Spesenabrechnungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der IRS Ihr Unternehmen prüft und es aufgrund unsachgemäßer Dokumentation mit einem Warnsignal markiert.

• Führen Sie gründliche Finanzunterlagen

Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, die Finanzunterlagen Ihres Speditionsunternehmens genau zu kennen. Es hilft Ihnen, Ihr Unternehmen jedes Jahr einen Schritt weiter zu bringen.

Und natürlich maximiert es Ihren Geschäftsgewinn und minimiert gleichzeitig die Steuern.

• Beauftragen Sie einen professionellen Steuerspezialisten

Die Berechnung Ihres kleinen bis mittleren Speditionsunternehmens mag kostengünstiger erscheinen, bringt jedoch viele Probleme mit sich. Beauftragen Sie stattdessen einen Steuerspezialisten, um die Arbeit fehlerfrei zu erledigen und gleichzeitig viel Steuern zu sparen.

Letzte Worte

Hier geht es also im Wesentlichen nur um die Besteuerung eines Speditionsunternehmens. Als Eigentümer und Betreiber können Sie für Ihr Unternehmen erhebliche Steuervorteile erhalten. Um diese Vorteile nutzen zu können, muss Ihr Unternehmen jedoch die staatlichen Gesetze und Vorschriften einhalten. Sie müssen auch die verschiedenen Steuerarten kennen, um Steuerüberzahlungen zu vermeiden und Ihren Unternehmensgewinn zu maximieren.

Denken Sie daran, dass die ordnungsgemäße Steuererklärung Ihr Speditionsgeschäft weit bringen wird. Anstatt sich also mit Zahlen und Zahlen herumzuschlagen, beauftragen Sie jemanden, der die Aufgabe reibungslos erledigt.