10 Tipps zum Verwalten von Steuern auf Shopify

Vor 2018 waren E-Commerce-Unternehmen nicht steuerpflichtig. Aber angesichts einer ständig wachsenden Branche mit einem Wert von derzeit 6,3 Billionen Dollar erkannten die Beteiligten die Notwendigkeit, Online-Einzelhandelsunternehmen dazu zu bringen, einen angemessenen Anteil der Steuern zu zahlen, wie dies bei modernen stationären Geschäften der Fall ist.

Als Shopify-Geschäftsinhaber sind Steuerzahlungen unvermeidlich.

Wenn Sie weiterhin auf Shopify verkaufen möchten, ohne Bußgelder aufgrund von Steuervernachlässigung zu zahlen, müssen Sie auf Ihre Steuerpflicht achten und lernen, mit diesen umzugehen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, welche wichtigen Shopify-Steuern Sie zahlen müssen und wie Sie Ihre Steuern auf Shopify verwalten.

Welche Steuern zahlen Shopify-Verkäufer?

Jeder zahlt Steuern. Als Shopify-Geschäftsinhaber müssen Sie einige obligatorische Steuern zahlen:

Mehrwertsteuer

Die Umsatzsteuer ist eine einfache einmalige Steuer, die Verkäufer Verbrauchern beim Kauf eines Produkts in Rechnung stellen. Die Steuer wird dem Produkt vor oder nach dem Bezahlen hinzugefügt und vom Verbraucher bezahlt. Die Umsatzsteuer wandert vom Verbraucher zum Verkäufer und dann zur Regierung.

Die Umsatzsteuer ist für Unternehmen innerhalb der USA bindend. Der Preis für jedes Produkt kann je nach Landes- und Kommunalpolitik variieren.

Machen Sie sich aus Sicherheitsgründen mit den verbindlichen Steuerrichtlinien in der Gerichtsbarkeit Ihres Unternehmens vertraut.

Mehrwertsteuer (MwSt.)

Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist, wie der Name schon sagt, eine Steuer, die auf den Wert eines Produkts in jedem Schritt bis zum Endverbraucher erhoben wird. Es handelt sich um einen flexiblen Tarif, der vom Wert eines Produkts bei der Herstellung abhängt.

Der Hersteller fügt es hinzu, bevor er es an die Händler verkauft. Der Händler macht dasselbe, bevor er an Einzelhändler verkauft, und Einzelhändler wiederholen den Vorgang, wenn sie an Endverbraucher verkaufen.

Um Ihre jährliche Mehrwertsteuer abzuführen, müssen Sie alle im Laufe der Saison erhobenen Mehrwertsteuern zusammenfassen und an die Regierung überweisen. Die Mehrwertsteuer ist in allen Ländern relevant.

Waren- und Dienstleistungssteuer (GST)

Der Hauptunterschied zwischen GST und Mehrwertsteuer besteht darin, dass es sich bei der GST um einen Pauschalsatz handelt, der auf jedes Produkt erhoben wird.

GST wird auf jeder Ebene der Lebensmittelkette erhoben, bis sie den Endverbraucher erreicht. Allerdings erhält jeder außer dem Endverbraucher eine Rückerstattung durch Steuergutschriften. Die GST gilt in allen Ländern der Welt.

Einkommenssteuer

Die Einkommensteuer ist eine Steuer, die sowohl Lohnempfänger als auch Unternehmer auf ihr Einkommen zahlen. Online-Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und GST sind erstattungsfähig, während Einkommenssteuern nicht erstattungsfähig sind.

Bei Lohnempfängern wird die Einkommensteuer vor der Auszahlung abgezogen, während Unternehmer die Einkommensteuer von ihrem Verkaufsgewinn abführen.

Für Shopify-Unternehmen wird die Einkommensteuer nach Abzug der für den Betrieb des Unternehmens angefallenen Kosten berechnet. Dazu können Shopify-Abonnements, Marketingkosten, Geschäftsreisen, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und GST gehören. Sie können Ihre Einkommensteuer durch steuerlich absetzbare Ausgaben senken. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was abzugsfähig ist.

Um immer einen Schritt voraus zu sein, ist es wichtig zu wissen, wie man Steuern auf Shopify verwaltet. Wir werden nun einen schrittweisen Ansatz zur Perfektionierung des Steuermanagements betrachten.

10 Tipps zum Verwalten von Steuern auf Shopify

Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen, sich effektiv in der Steuerverwaltung von Shopify zurechtzufinden:

1. Lernen Sie die Finanzterminologie

Die Finanzwelt hat, wie andere Branchen auch, ihren eigenen Jargon. Einer der ersten Schritte, die Sie bei der Gründung eines Unternehmens unternehmen müssen, ist das Erlernen der mit der Branche verbundenen Terminologie.

Wenn Sie mit der Fachsprache vertraut sind, ersparen Sie sich die Frustration, mit der viele Unternehmen bei der Erstellung eines Steuerberichts konfrontiert sind.

Hier sind einige der gebräuchlichen Begriffe, die Sie kennen müssen.

• Gewinn- und Verlustrechnung: Diese zeigt die Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens, einschließlich Betriebskosten, Gewinn, Verluste und mehr.
• Umsatz: Hierbei handelt es sich um den Geldbetrag, der durch Verkäufe generiert wird.
• Kosten der verkauften Waren (COGS): Dies sind die Gemeinkosten für die Herstellung der Produkte (für Hersteller) oder die Kosten für den Kauf der an die Endverbraucher verkauften Produkte (für Einzelhändler).
• Return on Investment: Hierbei handelt es sich um eine Kennzahl, die bestimmt, wie viel Ihr Unternehmen im Verhältnis zu den Kosten der verkauften Waren und den Betriebskosten erwirtschaftet.
• Bruttogewinn: der verbleibende Betrag nach Abzug der Selbstkosten vom Umsatz.
• Nettogewinn: der Geldbetrag, der nach Abzug der Selbstkosten und anderer Betriebskosten des Unternehmens übrig bleibt

2. Verstehen Sie Ihre Shopify-Steuerpflichten

Die Steuergesetze und -richtlinien variieren je nach Land, Bundesstaat/Provinz und Stadt. Machen Sie sich mit den Steuerrichtlinien in Ihrem Land vertraut, um zu wissen, welche Steuern Sie zahlen und was Sie vermeiden sollten.

Führen Sie eingehende Recherchen und Studien durch, um diese Gesetze und ihre Funktionsweise besser zu verstehen und vermeiden Sie Annahmen, die sich negativ auf das Geschäft auswirken.

3. Bestimmen Sie Ihren Steuer-Nexus

Ein Steuernexus ist eine Gerichtsbarkeit, in der Ihr Unternehmen eine bedeutende Präsenz hat und zur Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer verpflichtet ist. Ein Online-Shop kann mehr als eine Gerichtsbarkeit haben.

Ein Steuernexus kann das Land, den Staat/die Provinz oder die Stadt umfassen, in dem Ihr Unternehmen registriert ist, wo Sie die meisten Umsätze erzielen, wo Sie physisch präsent sind (z. B. Büro, Lager) oder wo Ihre Mitarbeiter ansässig sind.

Durch die Identifizierung Ihrer Steuerzusammenhänge können Sie Ihren Steuersatz ermitteln. Sie können dann die für Ihr Unternehmen geltenden Steuergesetze und -richtlinien einhalten.

4. Konfigurieren Sie die Steuereinstellungen in Ihrem Shopify Store

Wenn Sie ein Produkt in Ihrem Shopify-Shop verkaufen, müssen Sie für jeden Verkauf Steuern abziehen. Wenn Ihr Unternehmen in den USA tätig ist, variieren Ihre Steuersätze immer. Wenn Sie Ihren Steuersatz kennen, können Sie Ihre Shopify-Steuereinstellungen korrekt konfigurieren.

Die in Shopify integrierten Steuereinstellungen helfen Ihnen, die Steuerberechnung und -erhebung zu automatisieren. Besuchen Sie den Abschnitt „Steuern“ in Ihrem Shopify-Admin-Dashboard und richten Sie die entsprechenden Steuersätze für Ihre Region ein.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Steuereinstellungen in Ihrem Shopify zu konfigurieren.

• Gehen Sie im Shopify-Adminbereich zu den Einstellungen und wählen Sie Steuern und Abgaben aus
• Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus
• Klicken Sie im Abschnitt „Umsatzsteuer“ auf „Umsatzsteuer einziehen“.
• Geben Sie Ihre Steuernummer in das dafür vorgesehene Feld ein.Wenn Sie noch keins erhalten haben, lassen Sie es leer.
• Klicken Sie auf „Steuer einziehen“.
• Klicken Sie auf Umsatzsteuer einziehen, wenn Sie weitere Regionen hinzufügen möchten

Beachten Sie, dass Sie eine Überschreibung für Produkte erstellen können, für die die Standardsteuersätze nicht gelten.

5. Umsatzsteuer einziehen und abführen

Nachdem Sie Ihre Shopify-Steuereinstellungen konfiguriert haben, besteht der nächste Schritt darin, Umsatzsteuern zu erheben und abzuführen. Durch die Aktivierung der automatischen Steuerberechnung in Ihrem Shopify-Shop stellen Sie sicher, dass Sie an der Kasse korrekte Steuern erheben.

Shopify berechnet die Steuern basierend auf den von Ihnen konfigurierten Sätzen. Überprüfen und aktualisieren Sie die Steuersätze bei Bedarf regelmäßig. Behalten Sie den Überblick über die erhobenen Steuern, um eine genaue Berichterstattung und Überweisung zu ermöglichen, wenn die Steuersaison beginnt.

6. Besorgen Sie sich Steuerbefreiungsbescheinigungen

Wenn Ihr Unternehmen Unternehmen beliefert, die von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit sind, müssen Sie auch die Zahlung von Umsatzsteuer vermeiden. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, Steuerbefreiungsbescheinigungen zu erhalten.

Wenn Sie beispielsweise an Vertriebshändler, Großhändler oder Wiederverkäufer verkaufen, wird von diesen Kundenkategorien nicht erwartet, dass sie Umsatzsteuer zahlen. Und oft verfügen sie über eine Befreiungsbescheinigung.

Fordern Sie Kopien der Freistellungsbescheinigungen an und bewahren Sie diese als Nachweis bei der Beantragung von Steuerabzügen auf. Shopify bietet Optionen, mit denen Sie Kundenbefreiungen hinzufügen können, um eine ordnungsgemäße Abwicklung steuerfreier Verkäufe sicherzustellen.

7. Berücksichtigen Sie internationale Steuerpflichten

Wenn Ihr Shopify-Unternehmen auf den internationalen Markt ausgerichtet ist, sind Sie zur Zahlung von Steuern verpflichtet, jedoch erst, wenn Sie in einer Region die Steuerschwelle erreicht haben.

Hierbei handelt es sich um einen bestimmten Umsatzbetrag, der angibt, wann Unternehmen mit der Zahlung von Steuern beginnen müssen. Sobald Ihr Unternehmen ins Schwarze trifft, bereiten Sie sich auf die Steuersaison vor.

Jedes Land oder jede Region hat unterschiedliche Schwellenwerte für E-Commerce-Unternehmen. Recherchieren und verstehen Sie die steuerlichen Anforderungen jedes Landes, in das Sie versenden. So erfahren Sie, wie Sie Ihre Steuer berechnen und wann Sie sie zahlen müssen.

8. Führen Sie genaue Aufzeichnungen

Das Führen einer genauen Aufzeichnung Ihrer Geschäftstransaktionen vereinfacht Ihren Shopify-Steuerüberweisungsprozess.

Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über alle Ihre Einkäufe, Verkäufe, Quittungen, Rechnungen, erhobenen Steuern und sonstigen Ausgaben. Viele Unternehmen, insbesondere kleine Einzelhandelsunternehmen, vernachlässigen diesen Aspekt ihres Geschäfts.

Sie können Buchhaltungssoftware oder das integrierte Berichtstool von Shopify verwenden, um Umsatz- und Steuerberichte zu erstellen. Diese Aufzeichnungen sind im Falle einer Prüfung von unschätzbarem Wert.

9. Verwenden Sie die Kontosoftware

Wenn Sie gerade erst ein Shopify-Unternehmen gegründet haben, ist möglicherweise die Verwendung einer Tabellenkalkulation oder des Shopify-Standardberichtstools zur Verwaltung Ihrer Finanzen und Steuern ausreichend. Doch je größer Ihr Unternehmen wird, desto weniger effizient werden sie.

Sie möchten vermeiden, dass bei Tabellenkalkulationen vermeidbare Fehler passieren. Hier bietet sich eine Buchhaltungssoftware an. Buchhaltungssoftware ist der heilige Gral für eine effiziente Buchhaltung. Es hilft Ihnen, Zeit und Mühe zu sparen und gleichzeitig genaue Berichte zu erstellen.

Im Shopify-App-Store gibt es eine Handvoll dieser Apps, mit denen Sie Ihre Arbeit erledigen können. Aber hier ist eine Liste unserer zehn besten Kontosoftware für Sie .

10. Konsultieren Sie einen Steuerberater

Steuergesetze können komplex sein. Steuern auf Shopify zu verwalten, ohne genau zu wissen, worum es geht, kann entmutigend sein. Sie können sich entweder Zeit nehmen, um alles über Steuern zu erfahren, oder einen Fachmann konsultieren. Ersteres kommt aufgrund seines erschöpfenden Charakters kaum in Frage.

Wenn Sie Ihr Shopify-Steuermanagement richtig gestalten möchten, ist es am besten, sich von einem Steuerexperten beraten zu lassen.

Sie können Ihnen bei der Bewältigung der internationalen Steuerkomplexität helfen. Sie werden Ihre spezifischen Steuerpflichten verstehen. Sie sorgen für die Einhaltung der Vorschriften und bieten individuelle, auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Beratung.

Verwalten Sie Ihre Shopify-Steuer

Die Verwaltung von Steuern auf Shopify ist zweifellos eine Herausforderung. Wenden Sie die Tipps in diesem Leitfaden an, um herauszufinden, wie Sie Ihre Shopify-Steuer am besten verwalten.

Da für die Steuerabführung das Erreichen eines bestimmten Schwellenwerts erforderlich ist, müssen Sie nur dann Steuern zahlen, wenn Sie mehr Verkäufe tätigen. Adoric kann Ihnen helfen, Ihre Conversion zu steigern, indem es Ihre Website-Besucher in zahlende Kunden verwandelt.

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