الأنواع والخصم والنصائح المتعلقة بالضرائب على أعمال النقل بالشاحنات: دليل كامل

لقد أتى عام آخر، وقد تجولت في العديد من المدن والولايات على شاحناتك. في نهاية المطاف، ستحتاج، بصفتك مالكًا ومشغلًا، إلى اتخاذ خطوات لدفع التزامك السنوي - الضريبة.

في حين أن معيار دفع الضرائب يظل كما هو بالنسبة لشركات النقل بالشاحنات، فإن اللوائح الضريبية قد تتغير كل عام. هذا شيء يجب على أصحاب الشاحنات التنقل من خلاله لدفع ضرائبهم بدقة.

من المهم أيضًا فهم اللوائح الضريبية من أجل توفير مبلغ كبير من المال على هذا الالتزام من خلال خصم الضرائب.

إذا كنت تمتلك شركة نقل بالشاحنات وتشعر بالقلق بشأن دفع الضرائب هذا العام، فاقرأ هذا الدليل العام للضرائب على أعمال النقل بالشاحنات.

نوعان من الضرائب التي يتعين على سائقي الشاحنات دفعها

باعتبارك مالكًا ومشغلًا أو سائق شاحنة محترفًا، فإن نظام الضرائب الخاص بك استثنائي نوعًا ما. سيكون ملفك الضريبي مثل مالك العمل. وفي الوقت نفسه، سوف تحصل على تسهيلات الخصومات المخصصة لسائقي الشاحنات.

يتعين عليك في الأساس دفع نوعين من الضرائب:

1) ضرائب العمل الحر

باعتبارك سائق شاحنة والمالك الوحيد لأعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك، من المفترض أن تدفع ضريبة العمل الحر مباشرة إلى مصلحة الضرائب (خدمات الإيرادات الداخلية) كل عام.

إنه مشابه لمفهوم الشخص الذي يعمل لدى شركة والذي يحتاج إلى دفع ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من رواتبه أو أجوره.

معدل الضريبة هذا هو 15.3%، مقسم إلى 12.4% للضمان الاجتماعي و2.9% للرعاية الطبية. يمكنك حساب مبلغ الضريبة الخاص بك عن طريق خصم نفقات عملك السنوية من إيرادات الأعمال السنوية.

قد يحدث أن تكون نفقاتك أكبر من دخلك مما يعني أنك قد تعرضت لخسارة صافية هذا العام. في هذه الحالة، يمكنك طرح خسارتك من إجمالي دخلك في الصفحة 1 من النموذج 1040 أو 1040-SR.

2) ضرائب الدخل (ضرائب الدخل الفيدرالية وضرائب الولاية)

تختلف ضريبة الدخل في أعمال النقل بالشاحنات عن الموظف الذي يخضع لعملية الاستقطاع الضريبي كل عام.

وبدلا من ذلك، يتم احتساب ضريبة الدخل لسائقي الشاحنات المالكين على إقراراتهم الضريبية. إذا كنت تقدر أن تدفع 1000 دولار على الأقل كضرائب، فيجب عليك دفع ضرائب العمل الحر وضرائب الدخل على أساس ربع سنوي.

يمكن تقدير الضريبة بالطرق التالية:

• التقدير الفعلي

نظرًا لأن دخلك كسائق شاحنة قد يختلف كل عام، فإن التقدير الفعلي هو أفضل طريقة يمكن استخدامها للتنبؤ بالضرائب الخاصة بك. إنها ببساطة تقوم بمراقبة وحساب أرباح أعمالك ربع السنوية للحصول على ضريبة الدخل ربع السنوية.

تعتبر هذه الطريقة فعالة جدًا من حيث مواكبة حسابات الأرباح والضرائب على مدار العام مع تجنب الوقوع على حين غرة.

• تقدير الملاذ الآمن

إنه ليس نوع تقدير حيث تقوم بحساب أرباحك ومبلغ الضريبة على الحسابات الجارية مثل التقدير الفعلي. ومع ذلك، فهي طريقة أبسط حيث تقوم فقط بتقسيم الالتزام الضريبي للعام السابق على "أربعة" لإتمام التقدير الضريبي ربع السنوي لهذا العام.

ولكن نظرًا لأن دخلك في العام الحالي لا يمكن التنبؤ به أو قد يختلف بدرجة أقل أو أكثر بكثير عن العام الماضي، فقد لا يكون ملاذًا آمنًا على الإطلاق.

الضرائب الإضافية في أعمال النقل بالشاحنات

سيؤدي التنقل في عالم الضرائب إلى تثقيفك حول الضرائب الإضافية التي يجب على المالك والمشغل دفعها بصرف النظر عن نوعي الضرائب. تعتمد مسؤولية هذه الضرائب على حجم أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك وتوسعها وعدد الموظفين وما إلى ذلك.

قد تشمل الضرائب الإضافية في أعمال النقل بالشاحنات ما يلي:

• ضريبة الامتياز: إذا كنت تدير أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك كشركة أو شراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة في ولايات معينة، فيجب عليك دفع ضريبة الامتياز كل عام.
• الضريبة الانتقائية: الضريبة الانتقائية هي شكل غير مباشر من النظام الضريبي.يمكن أن تشمل الضرائب غير المباشرة الشائعة لأعمال النقل بالشاحنات وقود الديزل والإطارات وضريبة استخدام الطرق السريعة الفيدرالية وما إلى ذلك.
• ضريبة إجمالي الإيصالات: قد يتم تطبيق ضرائب إجمالي الإيصالات على أعمال النقل بالشاحنات من قبل بعض الولايات بدلاً من ضريبة دخل الولاية.هنا، يتم فرض ضريبة على إجمالي إيصالات أو إيرادات أعمال النقل بالشاحنات.
• ضريبة الأملاك: إذا كانت شركة النقل بالشاحنات تمتلك عقارًا أو عقارًا، فيجب عليها دفع ضريبة الأملاك للحكومة المحلية.

التخفيضات الضريبية في أعمال النقل بالشاحنات

مثل كل صاحب عمل، يبحث سائقو الشاحنات المحترفون أو مشغلو المالك عن طرق لتقليل التزاماتهم الضريبية. لحسن الحظ، هناك حسابات معينة للنفقات التي يمكن لسائق الشاحنة أن يتمتع من خلالها بالتخفيضات الضريبية.

لمنع دفع الضرائب الزائدة، يجب أن تعرف ما هي حسابات النفقات هذه للحصول على التخفيضات الضريبية. فيما يلي بعض الحسابات من هذا النوع:

• ضريبة الوقود والوقود
• اللوازم المكتبية
• الزي الرسمي
• رسوم مسك الدفاتر
• رحلة عمل
• أقساط التأمين
• التصاريح ورسوم الترخيص
• الممتلكات القابلة للاستهلاك
• معدات الحماية (سترات السلامة، والأحذية ذات الأصابع الفولاذية، وما إلى ذلك)

هذه بعض النفقات المعفاة من الضرائب التي يمكنك مراقبتها والاحتفاظ بها في مسك الدفاتر الخاص بك. تأكد من أن لديك سجلات مناسبة لهذه النفقات لتقديم الضرائب إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

قد ترغب أيضًا في ملاحظة النفقات التي لا يمكن خصمها من الضرائب. هم:

• نزهات شخصية أو إجازات
• اتصالات الهاتف السكنية
• مصاريف التوقف
• تكاليف التنقل
• النفقات التي تسددها الشركة التي تعمل بها

الإعفاءات الضريبية لتقليل المسؤولية الضريبية لسائقي الشاحنات

الإعفاءات الضريبية ليست مثل التخفيضات الضريبية. ومع ذلك، يمكن لصاحب عمل الشاحنات أن يقلل بشكل كبير من التزاماته الضريبية عن طريق الإعفاءات الضريبية.

يمكنك الحصول على إعفاءات ضريبية في الحسابات التالية:

• الائتمان الدخل المكتسب
• ائتمان الفرصة الأمريكية
• الائتمان الضريبي للطفل
• الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال والمعالين

أعادت الحكومة الأمريكية تقديم تسهيلات ائتمانية ضريبية لتشجيع سائقي الشاحنات الجدد على الانضمام إلى صناعة النقل بالشاحنات. كما أنه يلزم أصحاب الشاحنات الحاليين بالعمل بشكل متوافق طوال العام وتعزيز سلاسل التوريد في البلاد.

نصائح لتقليل الضرائب على أعمال النقل بالشاحنات

يمكن أن يساعدك مسك الدفاتر المناسب والحساب في الوقت المناسب على مدار العام على تقليل الضرائب على أعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك عن طريق زيادة الخصومات إلى الحد الأقصى. بعد كل شيء، يعد تقليل الضرائب استراتيجية حيوية لمنع تسرب الإيرادات في عملك.

فيما يلي بعض النصائح المثبتة لتحقيق هذه الحالة:

• شراء اللوازم الخاصة بك في وقت متأخر

تدرب على شراء مستلزماتك الضرورية للعمل في نهاية العام. بدلاً من ذلك، أنفق على أساسيات العمل. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى خفض شريحة الضرائب الخاصة بك.

• الاستعداد لتدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية لتجنب ذلك!

ما نعنيه هنا هو أن نكون مجهزين بشكل كامل بالوثائق المناسبة وسجلات النفقات. من المحتمل جدًا أن تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بمراجعة شركتك ووضع علامة حمراء عليها بسبب التوثيق غير المناسب.

• احتفظ بسجلات مالية شاملة

إن معرفة السجلات المالية لأعمال النقل بالشاحنات الخاصة بك مثل راحة يدك هو المفتاح لاتخاذ القرارات الصحيحة. يساعدك على الارتقاء بالأعمال خطوة إلى الأمام كل عام.

ومن الواضح أنه يزيد من أرباح عملك مع تقليل الضرائب.

• استعِن بمتخصص ضرائب محترف

قد يبدو حساب أعمال النقل بالشاحنات الصغيرة والمتوسطة لديك أقل تكلفة، ولكنه ينطوي على الكثير من المشكلات. وبدلاً من ذلك، قم بتعيين متخصص في الضرائب لإنجاز المهمة دون أي أخطاء مع توفير الكثير من الضرائب.

الكلمات الأخيرة

لذا، يتعلق الأمر إلى حد كبير بالضرائب في أعمال النقل بالشاحنات. باعتبارك مالكًا ومشغلًا، يمكنك الحصول على بعض المزايا الضريبية المهمة لشركتك. ومع ذلك، يجب أن يكون عملك متوافقًا مع قانون ولوائح الولاية لتحقيق تلك الفوائد. يجب عليك أيضًا معرفة أنواع الضرائب المختلفة لتجنب دفع مبالغ زائدة عن الضرائب وزيادة أرباح عملك إلى أقصى حد.

تذكر أن تقديم الضرائب بشكل صحيح سوف يأخذ عملك في مجال النقل بالشاحنات شوطًا طويلًا. لذا، بدلاً من العبث بالأرقام والأرقام، قم بتعيين شخص محترف لإنجاز المهمة بسلاسة.