10 نصائح لإدارة الضرائب على Shopify

قبل عام 2018 ، لم تكن شركات التجارة الإلكترونية تخضع لدفع الضرائب. ولكن مع وجود صناعة دائمة النمو تقدر قيمتها حاليًا بـ 6.3 تريليون دولار ، أدرك أصحاب المصلحة الحاجة إلى جعل شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تدفع حصة عادلة من الضرائب كما تفعل متاجر الطوب وقذائف الهاون المعاصرة.

بصفتك صاحب عمل Shopify ، فإن مدفوعات الضرائب أمر لا مفر منه.

إذا كنت ترغب في الاستمرار في البيع على Shopify دون فرض غرامات بسبب الإهمال الضريبي ، فيجب عليك الانتباه إلى ضرائبك الخاضعة ومعرفة كيفية إدارتها.

في هذا الدليل ، ستتعرف على الأشياء الحيوية Shopify الضرائب التي يجب دفعها وكيفية إدارة ضرائبك على Shopify.

ما الضرائب التي يدفعها البائعون Shopify؟

يدفع كل فرد الضرائب. بصفتك صاحب عمل Shopify ، هناك بعض الضرائب الإجبارية التي يجب دفعها:

ضريبة المبيعات

ضريبة المبيعات هي ضريبة بسيطة لمرة واحدة يقوم البائعون بفرض رسوم على المستهلكين عند شرائهم لأحد المنتجات. تضاف الضريبة إلى المنتج قبل أو بعد الخروج ، ويدفع المستهلك ثمنها. تنتقل ضريبة المبيعات من المستهلكين إلى البائع ، ثم إلى الحكومة.

ضريبة المبيعات ملزمة للشركات داخل الولايات المتحدة. قد يختلف سعر كل منتج حسب سياسة الدولة والحكومة المحلية.

لأغراض تتعلق بالسلامة ، تعرف على السياسات الضريبية الملزمة في نطاق الولاية القضائية لشركتك.

ضريبة القيمة المضافة (VAT)

ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، كما يوحي الاسم ، هي ضريبة تُضاف إلى قيمة المنتج في كل خطوة حتى تصل إلى المستهلكين النهائيين. إنه معدل مرن يعتمد على قيمة المنتج عند تصنيعه.

تضيفه الشركة المصنعة قبل بيعها للموزعين. يقوم الموزع بنفس الشيء قبل البيع لتجار التجزئة ، ويكرر تجار التجزئة العملية عند البيع للمستهلكين النهائيين.

لتحويل ضريبة القيمة المضافة السنوية الخاصة بك ، تحتاج إلى تلخيص جميع ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها خلال الموسم وشحنها إلى الحكومة. ضريبة القيمة المضافة ذات صلة في جميع البلدان.

ضريبة السلع والخدمات (GST)

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين ضريبة السلع والخدمات وضريبة القيمة المضافة في أن ضريبة السلع والخدمات هي نسبة مئوية ثابتة يتم فرض ضرائب عليها على كل منتج.

يتم فرض ضريبة السلع والخدمات على كل مستوى من مستويات السلسلة الغذائية حتى تصل إلى المستهلك النهائي. ومع ذلك ، يحصل الجميع على استرداد من خلال الإعفاءات الضريبية باستثناء المستهلك النهائي. ضريبة السلع والخدمات قابلة للتطبيق في جميع دول العالم.

ضريبة الدخل

ضريبة الدخل هي ضريبة يدفعها أصحاب الرواتب وأصحاب الأعمال على دخلهم. ضريبة المبيعات عبر الإنترنت وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات قابلة للاسترداد ، بينما ضرائب الدخل غير قابلة للاسترداد.

بالنسبة لأصحاب الرواتب ، يتم خصم ضريبة الدخل قبل دفعها ، بينما يدفع أصحاب الأعمال ضريبة الدخل من أرباح مبيعاتهم.

بالنسبة لشركات Shopify ، يتم حساب ضريبة الدخل بعد خصم النفقات المتكبدة لإدارة الأعمال. قد يشمل ذلك اشتراك Shopify ، وتكاليف التسويق ، ورحلات العمل ، وضريبة المبيعات ، وضريبة القيمة المضافة ، وضريبة السلع والخدمات. يمكنك تقليل ضريبة الدخل الخاصة بك من خلال النفقات المخصومة من الضرائب ، وهذا هو السبب في أن معرفة ما هو قابل للخصم أمر حيوي.

للبقاء في الطليعة ، من الضروري معرفة كيفية إدارة الضرائب على Shopify. سنقوم الآن بمراجعة نهج تدريجي لإتقان إدارة الضرائب.

10 نصائح لإدارة الضرائب على Shopify

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على التنقل بفاعلية Shopify إدارة الضرائب:

1. تعلم المصطلحات المالية

عالم التمويل ، مثل الصناعات الأخرى ، له مصطلحاته الخاصة. واحدة من أولى الخطوات التي يجب عليك اتخاذها عند بدء عمل تجاري هي معرفة المصطلحات المرتبطة بالصناعة.

إن الإلمام بهذه المصطلحات يريحك من الإحباط المصاحب الذي يواجهه العديد من الشركات عند إعداد تقرير ضريبي.

فيما يلي بعض المصطلحات الشائعة التي تحتاج إلى معرفتها.

• بيان الدخل: يوضح الأنشطة التجارية للشركة بما في ذلك تكاليف التشغيل والأرباح والخسائر والمزيد.
• الإيرادات: تشير إلى مقدار الأموال الناتجة عن المبيعات.
• تكلفة البضائع المباعة (COGS): هذه هي التكلفة العامة لتصنيع المنتجات (للمصنعين) أو تكلفة شراء المنتجات المباعة للمستخدمين النهائيين (لتجار التجزئة).
• عائد الاستثمار: هذا مقياس يحدد مقدار ما يولده عملك فيما يتعلق بتكلفة البضائع المباعة والتكاليف التشغيلية.
• إجمالي الربح: المبلغ المتبقي بعد خصم تكلفة السلع المُباعة من الإيرادات.
• صافي الربح: مبلغ المال المتبقي بعد خصم تكلفة السلع المباعة والتكاليف الأخرى لإدارة الأعمال

2. فهم الخاص بك Shopify الالتزامات الضريبية

تختلف قوانين وسياسات الضرائب حسب الدولة والولاية / المقاطعة والمدينة. تعرف على السياسات الضريبية في ولايتك القضائية لمعرفة الضرائب التي يجب دفعها وما يجب تجنبه.

قم بإجراء بحث ودراسة متعمقة لفهم هذه القوانين بشكل أفضل وكيفية عملها لتجنب الركض على افتراضات سيئة للأعمال.

3. تحديد العلاقة الضريبية الخاصة بك

الرابطة الضريبية هي اختصاص قضائي يتمتع فيه نشاطك التجاري بوجود كبير ويكون مسؤولاً عن تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها. يمكن أن يكون لمتجر على الإنترنت أكثر من ولاية قضائية.

يمكن أن تشمل الرابطة الضريبية الدولة أو الولاية / المقاطعة أو المدينة التي تم تسجيل عملك فيها ، أو حيث تحقق معظم المبيعات ، أو حيث يكون لديك وجود مادي (على سبيل المثال ، مكتب ، مستودع) ، أو مكان وجود موظفيك.

يمكّنك تحديد الرابطة (الروابط) الضريبية من معرفة معدل الضريبة الخاص بك. يمكنك بعد ذلك الامتثال للقوانين والسياسات الضريبية الملزمة لعملك.

4. تكوين إعدادات الضرائب في متجر Shopify الخاص بك

عندما تبيع منتجًا في متجر Shopify الخاص بك ، فأنت بحاجة إلى خصم الضرائب لكل عملية بيع. إذا كان عملك يعمل داخل الولايات المتحدة ، فستختلف معدلات الضرائب دائمًا. ستساعدك معرفة معدل الضريبة الخاص بك على تكوين إعدادات الضرائب الخاصة بك Shopify بدقة.

تساعدك إعدادات الضرائب المضمنة في Shopify على أتمتة حسابات الضرائب وتحصيلها. قم بزيارة قسم "الضرائب" من خلال Shopify لوحة تحكم المسؤول وقم بإعداد معدلات الضرائب المناسبة لمنطقتك.

اتبع الخطوات أدناه لتكوين إعدادات الضرائب في Shopify الخاص بك.

• من مسؤول Shopify ، انتقل إلى الإعدادات وحدد الضرائب والواجبات
• حدد بلدك أو منطقتك
• من قسم ضريبة المبيعات ، انقر فوق جمع ضريبة المبيعات
• أدخل رقمك الضريبي في المساحة المخصصة.إذا لم تحصل على واحدة بعد ، فاتركها فارغة.
• انقر فوق جمع الضرائب
• انقر فوق جمع ضريبة المبيعات إذا كنت تريد إضافة المزيد من المناطق

لاحظ أنه يمكنك إنشاء تجاوز للمنتجات التي لا تنطبق عليها معدلات الضرائب الافتراضية.

5. تحصيل وتحويل ضريبة المبيعات

بعد تكوين إعدادات ضريبة Shopify الخاصة بك ، فإن الخطوة التالية هي جمع وتحويل ضرائب المبيعات. يضمن تمكين حساب الضريبة التلقائي في متجر Shopify الخاص بك تحصيل ضريبة دقيقة عند الخروج.

Shopify سيحسب الضرائب بناءً على الأسعار التي قمت بتكوينها. مراجعة وتحديث معدلات الضرائب بانتظام عند الضرورة. تتبع الضرائب المحصلة لتسهيل الإبلاغ والتحويل الدقيقين عندما يأتي موسم الضرائب.

6. الحصول على شهادات الإعفاء الضريبي

إذا كان عملك يخدم الشركات المعفاة من دفع ضريبة المبيعات ، فعليك أيضًا تجنب تكبد ضريبة المبيعات. تتمثل إحدى طرق حل هذه المشكلة في الحصول على شهادات الإعفاء الضريبي.

على سبيل المثال ، إذا كنت تبيع للموزعين أو تجار الجملة أو البائعين ، فلا يُتوقع من هذه الفئات من العملاء دفع ضريبة المبيعات. وغالبًا ما يكون لديهم شهادة إعفاء.

طلب وتخزين نسخ من شهادات الإعفاء كدليل عند التقدم بطلب للحصول على خصومات ضريبية. يوفر Shopify خيارات تتيح لك إضافة إعفاءات العملاء لضمان التعامل الصحيح مع المبيعات المعفاة من الضرائب.

7. النظر في الالتزامات الضريبية الدولية

إذا كان نشاطك التجاري Shopify يلبي احتياجات السوق الدولية ، فأنت ملزم بدفع الضرائب ولكن فقط بعد أن تصل إلى حد الضريبة في المنطقة.

هذا مقدار محدد من المبيعات يشير إلى متى يجب على الشركات أن تبدأ في دفع الضرائب. بمجرد أن يصل عملك إلى العلامة ، استعد لموسم الضرائب.

لكل بلد أو منطقة عتبات متفاوتة لأعمال التجارة الإلكترونية. ابحث وافهم المتطلبات الضريبية لكل بلد تشحن إليه. سيساعدك هذا في معرفة كيفية حساب الضريبة الخاصة بك ومتى تدفع.

8. الاحتفاظ بسجلات دقيقة

سيؤدي الاحتفاظ بسجل دقيق لمعاملاتك التجارية إلى تبسيط Shopify عملية تحويل الضرائب.

احتفظ بسجلات مفصلة لجميع مشترياتك ومبيعاتك وإيصالاتك وفواتيرك وضرائبك المحصلة والمصروفات الأخرى. تتجاهل العديد من الشركات ، وخاصة شركات البيع بالتجزئة الصغيرة الحجم ، هذا الجانب من أعمالها.

يمكنك استخدام برنامج المحاسبة أو أداة إعداد التقارير المضمنة في Shopify لإنشاء تقارير المبيعات والضرائب. ستكون هذه السجلات لا تقدر بثمن إذا واجهت تدقيقًا.

9. استخدام برامج الحساب

إذا كنت قد بدأت للتو في Shopify الأعمال التجارية ، فإن استخدام جدول بيانات أو Shopify أداة إعداد التقارير الافتراضية لإدارة أموالك والضرائب قد يكون كل ما تحتاجه. ولكن كلما اتسع نطاق عملك ، أصبحت أقل كفاءة.

تريد منع الأخطاء التي يمكن تجنبها والتي قد تحدث في جداول البيانات. يأتي برنامج المحاسبة في متناول اليد هنا. برامج المحاسبة هي الكأس المقدسة لمسك الدفاتر بكفاءة. يساعدك على توفير الوقت والجهد أثناء إنشاء تقارير دقيقة.

يحتوي متجر تطبيقات Shopify على عدد قليل من هذه التطبيقات التي يمكنها إنجاز المهمة. ولكن فيما يلي قائمة بأهم عشرة برامج حسابات لك .

10. استشر مختص ضرائب

يمكن أن تكون قوانين الضرائب معقدة. قد تكون إدارة الضرائب على Shopify دون معرفة مناسبة بما ينطوي عليه الأمر أمرًا شاقًا. يمكنك إما تخصيص الوقت لتعلم كل ما يمكن معرفته عن الضرائب أو استشارة أحد المحترفين. الأول ، بسبب طبيعته الشاملة ، بالكاد خيار.

الحصول على إرشادات من متخصص ضرائب هو أفضل رهان لك إذا كنت ترغب في الحصول على إدارة الضرائب الخاصة بك Shopify بشكل صحيح.

يمكنهم مساعدتك في التغلب على التعقيدات الضريبية الدولية. ستفهم التزاماتك الضريبية المحددة. سيضمنون الامتثال ويقدمون نصائح مخصصة مصممة خصيصًا لعملك.

إدارة الخاص بك Shopify الضرائب

إدارة الضرائب على Shopify أمر شاق بلا شك. قم بتطبيق النصائح الواردة في هذا الدليل لمعرفة أفضل طريقة لإدارة ضريبة Shopify الخاصة بك.

نظرًا لأن تحويلات الضرائب تتطلب منك الوصول إلى حد معين ، فلن تتمكن من دفع الضريبة إلا عندما تحقق المزيد من المبيعات. يمكن أن يساعدك Adoric على زيادة التحويل عن طريق تحويل زوار موقعك على الويب إلى عملاء يدفعون.

تعرف على كيفية تغيير Adoric لتجربة المبيعات لأصحاب Shopify.

أضف تطبيق Adoric